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德钦县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（九）承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十）贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、在县委、县政府的正确领导下，坚持“重点工作抓突破、常规工作抓规范、特色工作抓创新”，以问题为导向，补短板、强弱项，全年完成或超额完成了州、县下达的各项目标任务。我局完成农村劳动力培训5719人次，完成目标任务4300人次的133%，创历史新高。圆满承办了上海、东莞对口支援德钦县就业扶贫专场招聘会。共组织两批74人赴上海、青海等地务工，实现省外转移就业。切实履行行业部门职责，多项工作取得历史性突破。

    2、把促进就业创业作为首要工作任务，大力实施就业优先战略和积极就业政策，突出高校毕业、农民工、退伍军人等重点群体，鼓励创业带动就业，深入实施“云岭全民创业计划”，优化服务培训，推动就业状况持续改善，就业结构不断优化。城镇新增就业1132人，城镇登记失业率为2.8%，控制在目标任务3.5%以内。新增农村劳动力转移就业11170人次，9655人，省外转移就业433人次。创业带动就业实现新突破，全县创业担保贷款共扶持197户，发放贷款2785万元，带动就业470人。全面落实就业优惠政策，加大就业扶持力度，向上争取就业补助资金1245万元。

3、以深化社保制度改革为引领，不断健全完善城镇职工基本养老保险制度和城乡居民养老保险制度，不断提升参保续保经办服务质量，始终严格规范稽核内控和各项社会保险政策调整工作。2020年全县参加城镇职工基本养老保险5401人，参加城乡居民养老保险人数3.7万人，总共新增553人，社会保障卡持卡人数5.71万人，社保基金征缴1.04亿元。参加工伤保险 6210人，其中参加建筑领域工伤保险 64家，参保594人。共认定企业工伤 8 起，工伤医疗待遇支出7.12万元，伤残津贴支出15.31万元，一次性工亡补助及丧葬抚恤金104.62万元，供养亲属支付 10.80 万元。社保基金监督开展专项检查工作，全县城乡居民社会保险费银行代征代缴业务等具体务实措施，为确保我县社会保险基金安全运行、防范风险奠定了坚实基础。

4、不断规范事业单位岗位设置和聘用合同管理工作，深入开展机关事业单位“吃空饷”问题专项清理整治工作，建立“吃空饷”问题专项整治月和情况通报长效机制。严格人事考试纪律，为全县事业单位注入“新血液”，新招聘事业单位各类人才41人。职称推荐评审247人，大力开展“学科带头人”认定工作，2020年选拔认定3名同志为我县“专业技术人才学科带头人”。根据《云南省人力资源和社会保障厅关于对全省“三区三州”以及其他贫困地区事业单位及其他贫困地区事业单位脱贫攻坚专项奖励的通知》和州局通知要求，积极做好推荐工作，经层层筛选获得荣誉的有：记大功个人1名，记大功集体1个；记功个人3名，记功集体2个；嘉奖个人13名，嘉奖集体10个。

   5、通过完善规范改革性补贴、奖励政策和机关事业单位工作人员正常晋升工资、调整机关事业单位工作人员基本工资标准和艰苦边远津贴标准。2020年国家第15次连续调整企业退休人员基本养老金，也是企业和机关事业单位退休人员第4次同步调整基本养老金，与2019年相比，总体调整比例相同。调整后企业养老金总体水平月人均增加165.72元。机关养老金总体水平月人均增加252.00元。对年满65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金。参保人待遇领取期间死亡的，人均发放一次性丧葬费从600元增至1236元，在缴费期间死亡的也可享受一次性丧葬费1236元。新增3000元的个人缴费档次。

6、认真贯彻《劳动合同法》及其实施条例，加强劳动关系三方协调机制建设，进一步完善工资调控机制和工资集体协商机制，畅通劳动者维权渠道。扎实做好信访维稳和社会矛盾化解工作，加大劳动保障监察执法力度，全面落实农民工工资保障金制度，以农民工工资支付为重点，开展专项执法检查活动，加大劳资矛盾协调力度，及时化解处置工资拖欠案件，有力保障了重要节点及全县和谐稳定。2020年共与46户用人单位签订劳动合同294份，企业劳动合同签订率达100%;全年共缴纳工资保证金106户，总缴费金额1962.88万元，退还86户，金额为817.29万元。以日常检查为基础，加大对企业劳动用工的监察力度，通过对县城周边建设项目工程项目实施地进行专项大检查，共检查各类用人单位30户，涉及劳动者356 人，较好地维护了农民工的合法权益；共受理拖欠农民工工资案件20件，调结20件，办结率为100%，涉及农民工人数310人，主要涉及政府投资项目、私人酒店、住房建筑、乡村公路建设等过程中发生的欠薪行为，现已受理并处理完成，共为劳动者追回工资350万元。仲裁结案6件，涉及金额26万元，结案率为100%。

7、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学懂弄通做实中强化理论武装、指导实践、推动工作，在思想上、行动上做到树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实全面从严治党要求，严格按照“基层党建巩固年”的部署要求，全力推进党建标准化建设，坚持先进思想引领，凝聚发展合力。坚持突出严明党的纪律和规矩，细化党建责任体系，坚持标本兼治，严肃党内政治生活，规范权力运行；坚持从严从实，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，改进作风，保持惩治腐败的高压态势，推动全面从严治党向纵深发展。加强人社队伍自身建设，启动人社系统全面提升人社服务质量活动。组织开展“人社政策大竞赛”，推动“人社服务年”的纵深发展。加强对服务窗口管理，切实树立“门好进、脸好看、事好办”的人社暖心服务良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计10,853.88万元。其中：财政拨款收入10,853.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入下降16.8%，主要原因为下属医疗保险管理局划转至县医疗保障局，医疗保险相关收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计10,601.87万元。其中：基本支出9,066.57万元，占总支出的85.52%；项目支出1,535.30万元，占总支出的14.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出下降18.44%，主要原因为下属医疗保险管理局划转至县医疗保障局，医疗保险相关支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,066.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,962.94万元，占基本支出的98.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.63万元，占基本支出的1.14%。与上年对比增长74.7%，主要原因为2019年少预算社保股行政事业单位离退休财政补助近两千万元及2020年中央对地方的各类财政补助力度大。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,535.30万元。与上年对比增长96.6%，主要原因为2020年度中央对地方的资金补助力度大，直达资金数额较大，使得2020年度项目支出较2019年增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,601.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出下降18.44%，主要原因为下属医疗保险管理局划转至县医疗保障局，医疗保险相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出10,298.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.14%。主要用于单位行政运行、发放全县机关事业单位离退休人员养老金及其他就业补助。

  9.卫生健康（类）支出63.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。用于发放工业企业奖补资金。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出155.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要为扶贫涉农资金，用于发放外出务工奖补、职业技能提升补贴、乡村公岗补贴等。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出69.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。用于缴纳本单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为1.69万元，完成预算的40.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无此预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的42.67%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的34.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费的开支，厉行节俭。严格贯彻执行中央八项规定及上级公务接待管理工作的有关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.533万元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.77万元，下降58.03%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格控制“三公”经费的开支，厉行节俭。严格贯彻执行中央八项规定及上级公务接待管理工作的有关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占75.56%；公务接待费支出0.41万元，占24.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于因公出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人社厅调研人社工作开展情况、州人社局检查社保基金风险排查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出103.63万元，与上年对比下降33.86%，主要原因为下属医疗保险管理局划转至县医疗保障局，医疗保险相关公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、劳务费、水电费、电话费、培训费、会议费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县人力资源和社会保障局部门资产总额1093.45万元，其中，流动资产366.81万元，固定资产103.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程623.16万元，无形资产0.28万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.23万元，其中固定资产减少31.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本年度部门决算情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53342200331601111