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附件2-1

 德钦县种植业管理服务中心2022年预算公开目录

第一部分 德钦县种植业管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 德钦县种植业管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县种植业管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，化肥、农药零增长，农资质量安全，的财政全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

机构情况：机构数为1个。

（三）重点工作概述

通过开展以良种推广为主，开展种子市场监督监管工作，以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，化肥、农药零增长，农资质量安全，开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 693.9万元，其中：一般公共预算693.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了5%，主要原因人员工资性支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入693.9万元，其中:本年收入693.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.9万元（本级财力693.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了5%，主要原因人员工资性支出的增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 693.9万元。财政拨款安排支出 693.9万元，其中：基本支出692.9万元，与上年对比增加5%，主要原因分析人员工资性支出的增加及调入1人；项目支出1万元与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505项支出安排60.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102项支出安排31.62万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103项支出安排16.4万元，主要用于公务员医疗支出；2130104项支出安排536.04万元，主要用于事业运行支出；2210201项支出安排49.2万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出692.9万元，项目支出1万元）。

省对下专项转移支付情况

无（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

预算在公用经费中采购2台便携式计算机，1台台式计算机，1张办公桌，1张办公椅子，1组文件柜，采购总预算2.1万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县种植业管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县种植业管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县种植业管理服务中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县种植业管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

重点项目预算绩效目标情况

项目名称

农作物种子质量监督检查专项经费

立项依据

    德财农[2022]1号

项目实施单位

德钦县种植业管理服务中心

项目基本概况

开展我县保障全县种子质量安全，维护全县农作物种子市场稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县种植业管理服务中心资产总额107.36万元，其中，流动资产48.37万元，固定资产58.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加0.368万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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