云财预〔2022〕7号附件2-2.部门预算编制说明20220210023707616.doc

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监督索引号53342200444200200000

附件2-1

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站2022年预算公开目录

第一部分德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县农业机械化技术服务与农机安全

监理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，内设办公室 财务室 农机监理室 农机推广室，核定专业技术人员6名，在册人员为6人（提前退休1人）。

    （一）部门主要职责

（1）负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

（2）提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

（3）负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

（4）组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

（5）指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

（6）负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等

（二）机构设置情况

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，内设办公室 财务室 农机监理室 农机推广室，核定专业技术人员6名，在册人员为6人（提前退休1人）

（三）重点工作概述

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站负责全县农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；负责提供农机技术信息，新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导全县农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责全县农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等工作。全年在全县六乡两镇开展农机安全生产工作，按州、县对农机安全生产工作的要求深入各乡（镇）、村、小组开展农机安全生产工作；做好全县六乡两镇的农机安全监理工作、变形拖拉机整治工作；在全县六乡两镇宣传好、开展好农机购置补贴工作；做好全县六乡两镇农业机械化技术指导工作；全年重点在霞若乡、拖顶乡开展水稻机插秧推广种植工作，2022年争取全县农机工作有质的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位（县农业农村局下属事业站所）共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人（提前退休1人），其中： 财政全额保障6人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人（提前退休既工龄25年退休1人）。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 168.721994万元，其中：一般公共预算168.721994万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加5.2%，主要原因：一是2021年四名人员有岗位变动其基本工资增加；二是根据县医保局的要求2022年正式退休人员的大病保险、公务员医疗补助由原单位测算收入增加；三是2022年工作经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 169.021994万元，其中:本年收入168.721994万元，上年结转收入0.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.721994万元（本级财力168.721994万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加5.2%，主要原因：一是2021年四名人员有岗位变动其基本工资增加；二是根据县医保局的要求2022年正式退休人员的大病保险、公务员医疗补助由原单位测算收入增加；三是2022年工作经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 168.721994万元。财政拨款安排支出 168.721994万元，其中：基本支出166.721994万元，与上年对比基本支出增加3.96%，主要原因：一是2021年四名人员有岗位变动其基本工资增加；二是根据县医保局的要求2022年正式退休人员的大病保险、公务员医疗补助由原单位测算收入增加；项目支出2万元，与上年对比项目支出增加100%，主要原因：2021年因2020年项目资金有结余财政不做预算，2022年因项目无资金结余并结合工作需求申请财政预算项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）基本支出方面

1、工资性支出：1187962元

基本工资：231528元

各项津补贴：613296元

绩效工资：287844元

年终一次性奖金：19294元

事业单位奖励性绩效年终一次性奖金：36000元

2、社会保障支出：290439.50元

  养老保险：143993.92元

失业保险：6668.68元

工伤保险：449.98元

基本医疗补助：71450.10元

公务员医疗补助：38106.72元

大病医疗补助：1632元

根据医保局要求测算正式退休人员：李国胜、李鸿昱、木此里、赵继红、尼玛5名退休人员的公务员医疗补助和大病保险测算如下：

退休人员大病保险：1360元

退休人员公务员医疗补助：26778.10元

3、对个人和家庭补助：127616.16元

  住房公积金：114320.16元

  体检费：3000元

  遗属补助：10296元

4、商品和服务支出：61202.28元

 公用包干经费：30000元

 工会经费：15722.28元

 福利费：480元

公务用车运行维护费：15000元

（二）项目支出方面

     德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站农机化发展和农机安全监理工作经费2万元，用于开展农机化和农机安全监理工作。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年减少0.12万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.12万元，下降5.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费由于存在提前退休人员所以减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站2022年年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

促进我县农业机械化全程、全面高效发展，加快先进农机产品、农机技术推广使用，提高我县主要作物综合机械化率。推动我县农业机械化事业发展步伐加快，推进农业机械发展步伐。

（一）农机化技术推广工作

1.2022年全年开展水稻机插秧现场示范培训会2场；开展安全日学习活动1次，受教育群众50人。

2.农机购置补贴工作。2022年计划补贴农机具50台，在2021年的基础上农机总动力提高0.6万千瓦。

（二）农机安全监理工作

1.下乡开展安全生产检查、农机安全宣传、购置补贴政策宣传、“七进”活动等工作15次。

2.变型拖拉机清零工作。2022年计划注销变型拖拉机66台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

   部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

   机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站资产总额31.87828万元，其中，流动资产6.63938万元，固定资产25.2389万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200444200200111