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附件2-1

 德钦县公安局森林警察大队2023年预算公开目录

第一部分 德钦县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、主要职能

（一）根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字【2020】9号，对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件；

（二）负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；

（三）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；

（四）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；

（五）协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等；

（六）承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德钦县公安局森林警察大队成立于1998年8月，部门共设置8个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、综合勤务和警务保障室、政工监督室。所属单位0个。

    （三）重点工作概述

（一）继续加大各类案件查办力度。严密关注林区动态，始终保持对涉林违法犯罪活动的高压态势，认真开展各类专项行动，严厉打击破坏森林和野生动植物资源、林地资源的违法犯罪活动，严厉查处各类涉林违法犯罪案件，加大对刑事案件的侦办力度，在办铁案上多下功夫。

（二）继续加强执法规范化建设。根据转隶后的执法权限开展执法工作，加大执法工作的教育培训力度，不断提高民警的综合素质和执法水平，积极适应新形势对森林警察执法工作的新要求，进一步提升森林警察执法公信力。

（三）加强部门沟通协作，形成有效工作合力。要积极主动与相关行政主管部门沟通协调，共同构建环食药犯罪侦查工作新格局，确保对环食药犯罪的打击力度不减。

（四）加强队伍建设，激发队伍活力。树立以人民为中心的理念，时刻保持头脑清醒，筑牢自律防线、不碰纪律红线、不越廉洁底线。结合“政法队伍教育整顿”工作，进一步加强全体民辅警的思想政治教育，严格队伍管理、车辆管理、枪支管理，加强队伍的教育训练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计部门基本情况如下：在职人员编制21人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 575.51万元，其中：一般公共预算575.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少41.699万元，主要原因分析：2022年10月底1人病故，2023年我大队调出1人，1人提前退休故相应的运行经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 575.51万元，其中:本年收入575.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少41.699万元，主要原因分析：2022年10月底1人病故，2023年我大队调出1人，1人提前退休故相应的运行经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 575.51万元。财政拨款安排支出 575.51万元，其中：基本支出575.51万元，与上年对比减少41.699万元，主要原因分析：2022年10月底1人病故，2023年我大队调出1人，1人提前退休故相应的运行经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2040201—行政运行：441.66万元；

2、2101101—行政单位基本医疗支出：28.41万元；

3、2080505—机关事业单位养老保险缴费支出：56.67万

4、2101103—公务员医疗补助支出：12.11万元；

5、2210201—住房公积金：36.66万元，

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.48万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加1.5万元，增长23%，原因为：2022年我大队新购了1辆执法执勤车辆，故相应的公务用车运行服务费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县公安局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县公安局森林警察大队2023年公务接待费预算数为0万元，较上年增加0万元，增加0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加1.5万元，增长23%，增加原因为2022年我大队新购了1辆执法执勤车辆，故相应的公务用车运行服务费增加。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加1.5万元，增长23%，原因分析为2022年我大队新购了1辆执法执勤车辆，故相应的公务用车运行服务费增加。2022年共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县公安局森林警察大队2023年机关运行经费安排46.49万元，与上年对比较上年减少14.52万元，减少23%，主要原因分析为2022年10月底1人病故；2023年我大队调出1人，1人提前退休故相应的运行经费减少且2023年我大队警务辅助人员费公用经费未反应在机关运行服务费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县公安局森林警察大队部门资产总额1104.95万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产1100.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加179.56万元，其中固定资产增加187.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53342200444400111