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德钦县奔子栏镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县奔子栏镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二） 2023年度重点工作任务概述

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党要求，切实加强党建引领，推动全镇基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代奔子栏镇党建新气象新作为，同时紧紧围绕2023年工作重点任务清单要求，认真抓好工作各项任务。

抓实抓好基层党组织党史学习教育，织密建强基层党组织体系，全面巩固深化党支部标准化规范化建设，高标准高质量做好2023年发展党员工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，抓党建促乡村振兴，扎实推进红色村组织振兴试点建设，深化抓党建促农村宗教治理，全面推进青年人才党支部建设，严肃整改中央巡视反馈的基层党建有关问题，全面建设“智慧党建”内外网系统，深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属事业单位4个，包括：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心。

（二）决算单位构成

纳入德钦县奔子栏镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个；参照公务员管理法的事业单位单位0个；其他事业单位4个。分别是

1、德钦县奔子栏镇人民政府

2、党群服务中心

3、综合行政执法队

4、农业农村发展服务中心

5、民族团结进步服务中心。

纳入德钦县奔子栏镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县奔子栏镇人民政府2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制5人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员86人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员86人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县奔子栏镇人民政府2023年度收入合计9204.89万元。其中：财政拨款收入7410.97万元，占总收入的80.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1793.92万元，占总收入的19.49%。与上年相比，收入合计增加2399.41万元，增长35.26%。其中：财政拨款收入增加1171.85万元，增长18.78%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1227.56万元，增长216.75%。主要原因是2023年较上年增加了以工代赈建设项目、美丽乡村建设项目、百千万工程建设项目等。

二、支出决算情况说明

德钦县奔子栏镇人民政府2023年度支出合计8,709.43万元。其中：基本支出3,455.25万元，占总支出的39.67％；项目支出5,254.18万元，占总支出的60.33％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2108.71万元，增长31.95%。其中：基本支出增加501.78万元，增长16.99%；项目支出增加1606.93万元，增长44.06%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是因为较上年增加了以工代赈建设项目、美丽乡村建设项目、百千万工程建设项目等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县奔子栏镇行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3455.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3187.78万元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267.47万元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县奔子栏镇行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5254.18万元。其中：基本建设类项目支出2216.72万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出810.33万元，主要用于日常办公、飞来寺征地补偿款资金、巨水村日因卡小组蒋巴培初户受损房屋拆除赔偿费用、噶丹德钦林寺基础设施建设工程项目、对口支援项目等；国防支出10.16万元，主要用于乡镇基层人武部规范化建设经费；公共安全支出37.51万元,主要用于升平镇公共安全业务补助经费及维稳专项经费等；科学技术支出25万元，主要用于科普省对下转移支付专项资金；文化旅游体育与传媒支出32.59万元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、太子杯篮球比赛乡镇参赛队组织经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；社会保障和就业支出21.94万元，主要用于年劳动力资源统计调查和两站一中心工作经费等；卫生健康支出126.90万元，主要用于中央疫情防控财力补助、爱国卫生七个专项行动以奖代补综合财力补助资金、乡镇疫情防控工作经费等；节能环保36.61万元，主要用于河长制工作经费、阿东河垃圾清理处置经费、农村生活垃圾和污水处理专项资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金；农林水支出3,673.02万元，主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、小型农田水利建设项目资金、乡村振兴百千万示范工程农旅融合精品示范村建设项目资金、上海援滇省对下专项资金、德钦县庭院经济发展项目资金、敦和社区民族团结进步示范社区项目资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金等；交通运输支出27.71万元，主要用于普通省道及农村公路养护补助资金；国有资本经营预算支出0.27万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金；灾害防治及应急管理支出31.33万元，主要用于省级地质灾害防治第一批专项资金、持防汛救灾工作经费、中央自然灾害救助资金预算地质灾害资金、中央自然灾害救灾第三批洪涝灾害救助补助资金等；其他支出420.82万元，主要用于沪滇对口帮扶资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出7821.53万元,占本年支出合计的89.81%。与上年相比增加1510.71万元，增长23.94%,增加的主要原因是较上年增加了很多建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出1759.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.5%。主要用于日常运行公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要是用于武装部规范化建设；

4.公共安全（类）支出37.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用主要为平安乡镇建设经费；

5.科学技术（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要是科普工作开展的相关工作及项目；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出251.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。只要为文化站社保、体检、工资福利等支出；

7.社会保障和就业（类）支出408.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要是为社保、职业年金等支出；

8.卫生健康（类）支出313.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。只要用于卫生健康管理事务；

9.节能环保（类）支出36.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于环卫治理项目经费；

10.农林水（类）支出4328.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.34%。主要用于农综、林工站、水管站等的社保、体检、工资福利等支出；

11.交通运输（类）支出27.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

12.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.住房保障（类）支出182.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于住房公积金支出等。

14.灾害防治及应急管理（类）支出31.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于应急资金。

15.其他（类）支出410.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于其他基础设施建设项目。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.53万元，决算为3.11万元，完成年初预算的24.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为2.6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.6%，完成年初预算的86.67%；公务接待费支出年初预算为9.5万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.4%，完成年初预算的5.35%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.53万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的24.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为2.6万元，完成年初预算的86.67%；公务接待费支出年初预算为9.53万元，决算为0.51万元，完成年初预算的5.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022购买新车后，新车运行维护费减少，接待次数少，接待有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26.82万元，下降89.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少24.14万元，增下降100%；公务用车运行维护费支出决算增减少2.72万元，下降51.13%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长8.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年购置公务用车，2023年没有购置公务用车，新车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障行政人员参与行政活动的正常交通往来、接待调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴建设项目、上级部门调研等工作。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县奔子栏镇人民政府2023年机关运行经费支出67.47万元，比上年减少32.28万元，下降32.36%,主要原因是2023年以来我镇严格按照中央八项规定，以及单位的内控制度执行，采用严格的审核制度，财政加强对运行经费的监督和审计。及时纠正不合理的花费行为，做大限度地节约运行经费，提高财政资金使用效益。奔子栏镇机关运行经费主要用于机关运行购买货物和购买服务，包括办公印刷费、办公用房水电费、会议费、差旅费、日常维修费、设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县奔子栏镇人民政府资产总额14728.93万元，其中，流动资产1451.71万元，固定资产8992.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2292.02万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产1992.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6705.93万元，其中固定资产增加3385.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额31.92万元，其中：政府采购货物支出30.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额29.19万元，其中：授予小微企业合同金额29.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。