一、项目绩效监控工作开展情况

2024年10月23日由林业和草原局由局长泽**局长带队组织，抽调了国有4林场名专业技术人员组成检查组，对苗圃基地的苗木采购、种植、管护等环节进行了全面检查。

二、项目基本情况

（一）项目背景和内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平生态文明思想及习近平总书记考察云南重 要讲话精神。贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的安排部署，进一步完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设。结合德钦县实际，通过建设标准化苗木培育基地，科学培育苗木，规范种苗培育标准，完善种苗信息管理，能为德 钦县生态修复、公益林造林、义务植树等提供所需的优质苗木。

（二）资金情况

按照项目实施方案，项目建设总投资 101 万元，其中：苗木培育费，包括(苗木购置费，苗木搬运费，苗木二次搬运费，移栽苗木费)，合计94万元整；苗木培育技术指导费用 2 万元：后期管护培育费5万元。

完成投资95.66554万元（其中：苗木培育项目款93.88054万元，管护经费：1.7850万元）；结余：5.33446万元（原预算苗木采购费合同差价1194.6元；原预算苗木技术指导费：2万元，还未开展支付；后期管护培育费未支付3.215万元（按照合同于12月30日前完成支付）。

（三）项目主要内容和实施进展情况

在2023年苗圃建设的基础上，续建：培育一批高质量，高规格的，且适合德钦县城优化乡村环境未来发展需要的苗木共计43830株，具体树种为：香樟树3000株，樱花树3000株，红枫2000株，石楠3000株， 海棠树2080株，毛桃6500株，侧柏10000株，华山松3250株，云杉3000株，冷杉3000株，雪松5000株等。

已完成苗木培育43830株。

三、项目绩效目标完成情况

1. 总体目标预期完成情况

项目计划于9月30日前完成苗木购置培育，12月30日前全面完成项目。项目已实施完成。资金支付率达95%。

2. 各项目绩效指标进展分析和完成情况

（1）数量指标：苗木培育43830株

推进情况：已完成43830株。

（2）质量指标：

1.按时按质按量完成项目建设。

推进情况：按照时间节点完成项目。

2.验收合格率达95%。

推进情况：按照现场督查苗圃基地苗木移栽培育情况，已达到95%合格率。

（3）时效指标：2024年4月-12月

推进情况：项目已实施完成。    

（4）成本标指标：完成投资101万元

     推进情况：有序推进中。

（5）效益指标：通过苗木培育，让国有苗圃成为全县造林绿化的坚实后盾，助力绿美村庄建设。可持续影响≥10年

  推进情况：在德钦县国有林场苗圃基地进购移栽育苗43830株，聘用当地群众13人务工，发放劳务报酬61000元，提高当地群众收入；项目实施后，可为全县提供优质造林绿化苗木，改善生态环境，提高群众生活质量。

（6）群众满意度指标：收益群众满意度达85%以上。

推进情况：收益群众满意度达85%以上。

四、存在的问题及原因分析

    已临近冬季，因气候影响，会影响苗木成活率。

五、下一步工作措施

   我局将加强管护员管护力度，确保苗木培育质量达标。

附件：项目绩效自评/监控表

德钦县林业和草原局

2024年11月18日

项目绩效自评/监控表

（2024年度）