升平镇2023年乡镇、村、社区、小组党建工作经费绩效评价反馈问题整改情况报告

根据德钦县财政局安排部署，2024年5月6日至2024年5月30日对我镇2023年乡镇、村、社区、小组党建工作经费开展绩效评价，针对向我镇反馈的相关问题，现将有关整改落实情况报告如下：

一、报销流程操作顺序不合理：2023年11月10号凭证，德钦县升平镇人民政府报销香格里拉市橙金文化传媒公司全数字讲解设备及档案改造费用1.43万元；2023年11月109号凭证报销敦和社区车队支部活动室排污改造，以上凭证存在镇长审批在前，财政审批在后的情况。

  整改落实情况：该两笔资金财务人员确实在分管领导及镇长审批之前已将材料审核，但没有及时签批，在报销环节才签批，对此，我镇对于相关报账流程、审批程序进一步加强学习，并加强财政人员审核材料把关相关业务能力，认真严肃对待审批程序，杜绝此类问题再次发生。

二、耗材购买及采购事项发生未经事前审批：2023年11月10号凭证，与橙金文化传媒公司采购全数字讲解设备及档案室改造，出现采购在前，审批在后的情况。

整改落实情况：该笔资金因报账时间跨度大，导致此类问题发生，对此，我镇对于相关报账流程、审批程序进一步加强学习，并加强财政人员审核材料把关相关业务能力，认真严肃对待审批程序，杜绝此类问题再次发生。

三、合同履行不到位：2023年6月29号升平镇与承包人鲁茸此里签订阿东村安中党群活动室附属工程挖方整地施工合同，合同开工日期5月15日；竣工日期5月25日，违约责任说明甲方如果不能按合同要求支付工程款，每逾期一日，甲方向乙方支付滞纳金200元，但甲方支付乙方工程款时间为2023年6月28日，存在未按合同约定承担履约责任的情况。

整改落实情况：经核实，合同是升平镇阿东村安中党支部与鲁茸此里签订，且安中党支部已于5月26日将款项10000元以现金方式付给乙方鲁茸此里，并开具收据。后6月13日安中支部到升平财政所报销该笔垫付款，以上情况属实，所以不存在甲方未按合同履约责任的情况。

四、合同条款填写不完整：2023年9月升平镇人民政府与德钦县升平镇浩兴酒店用品批发部吴奇和签订产品采购合同，该合同未明确交货期限及交货地点等主要内容。

整改落实情况：根据要求及时与经办人联系确认、补充完善合同，在今后工作中坚决杜绝此类问题发生，已完成整改。

五、发票取得不合规：2023年11月109号凭证，升平镇与德钦县建筑安装物资有限公司签订《敦和社区车队村支部活动室排污改造合同协议书》，发票金额1万元，该工程服务增值税发票备注栏没有体现建筑服务发生地县名称及项目名称，不符合规定发票要求。

整改落实情况：该情况由于财务人员业务能力不精，审核把关疏忽造成，我镇会加强财务人员业务能力，认真学习《中华人民共和国发票管理办法》，在今后工作中杜绝此类问题发生。

六、党建工作开展不够细致：

问题一：升平镇党组织督查人员虽然对升平镇辖区内党支部党建工作等情况进行下乡督查，但是未形成督查记录及整改记录台账等资料，一般情况下乡督查都是口头要求整改及下次督查再查看整改情况、缺少台账资料佐证，无法为评价组提供需要查阅的台账资料，故导致评价组无法判定工作是否正常开展；

整改情况：我镇于2024年6月28日组织召开中共升平镇第十届委员会第六十三次党委会，研究部署了第三季度党建工作，要求要在强化责任落实上下功夫。进一步压实党建工作主体责任，健全制度、强化督查、跟踪问效，确保全年基层党建各项目标任务落到实处。定期深入各基层党组织，实行日常督导与季度考核相结合，对发现的问题及时整改，并将督查结果作为年底抓基层党建述职评议考核的重要内容，我镇党建办将在第三季度组织开展一轮督查督导，以便签等正式的形式反馈问题，并限时要求整改。

问题二：存在部分社区及村小组党支部活动室党员活动室疏于管理、五个基本资料缺失、部分党员活动室桌椅板凳摆放杂乱、党员积分管理制度未上墙等情况；

整改情况：我镇于2024年6月28日组织召开中共升平镇第十届委员会第六十三次党委会，要求镇党建办聚焦弱项，补强党建短板，积极推动基层党支部规范化建设，确保党组织建设标准化。强化后进及中间支部晋位升级，动态完成党支部晋位提升工作，镇党建办通过研判，对各支部进行了分类定级了工作，以先进带后进进行结对共建。

问题三：部分村民小组党支部内党务公开栏、党员公示栏、积分公示栏等均已上墙，但部分上墙展板未开始使用或未更新内容；

整改情况：我镇于2024年6月28日组织召开中共升平镇第十届委员会第六十三次党委会，要求镇党建办聚焦弱项，补强党建短板，积极推动基层党支部规范化建设，确保党组织建设标准化。同时我镇于6月24日组织开展了升平镇2024年度万名党员进党校第二期，对党建经费管理、党员日常管理以及支部规范化建设等内容进行了培训。

问题四：部分党群活动室卫生较差，活动室内垃圾、灰尘较多，存在乱堆杂物、易拉罐、饮料瓶未及时清理等现象；

整改情况：结合爱国卫生运动，我镇于6月份多次组织大扫除活动，对小组党群活动室进行了卫生大扫除。

问题五：部分村民小组党支部未将支部纪实手册摆放在党支部。

整改情况：我镇于2024年6月28日组织召开中共升平镇第十届委员会第六十三次党委会，要求镇党建办聚焦弱项，补强党建短板，积极推动基层党支部规范化建设，确保党组织建设标准化。同时我镇于6月24日组织开展了升平镇2024年度万名党员进党校第二期，对 党建经费管理、党员日常管理以及支部规范化建设等内容进行了培训，要求将部纪实手册摆放在党支部。

七、绩效管理意识薄弱，绩效目标设置不够完整科学：绩效目标的设置仅总体反映项目预算情况和主要任务，并未细化量化项目实施内容及无法全面展示项目预期效益、效果；项目支出绩效自评工作与年初绩效目标指标无较大相关性。

整改落实情况：我镇高度重视党建经费绩效管理存在问题，进一步加强学习《德钦县农村基层党组织党建工作经费管理使用暂行办法》，在今后工作中严格实行年初计划管理，根据年初计划，合理设置绩效目标，细化量化实施内容，后续经费拨付及绩效自评严格根据年初绩效目标指标实施，同时加强镇党建办、各级党支部相关管理办法的落实，加强财务人员绩效填报相关业务能力，杜绝此类问题的发生。

       附件：《乡镇、村、社区、小组党建工作经费》

升平镇人民政府

2024年7月23日

（此件公开）