德钦县农业农村局关于“香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年度实施葡萄种植基地提质改造建设项目”绩效自评报告

    德钦县农业农村局对2022年衔接推进乡村振兴资金项目执行情况开展了绩效自评工作，现将“香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年度实施葡萄种植基地提质改造建设项目”绩效自评情况报告如下：

一、建设项目基本情况

该项目位于德钦县燕门乡、 云岭乡、 奔子栏镇。批复建设规模及内容如下：

（一）燕门乡 （谷扎村众社）内容：谷扎村众社水渠2522米；谷扎村众社拦水坝1座；谷扎村众社沉砂池1座。

（二）云岭乡 （果念村日咀小组；果念村佳碧小组；果念村斯永贡小组；斯农村一社、二社；斯农村布村小组；斯农村明永小组；红坡村南佐小组；西当村荣中小组；西当村一、二组；）内容：果念村日咀小组水渠573.5米；果念村日咀小组沉砂池1座；果念村日咀小组拦水坝1座；果念村佳碧小组水渠940米；果念村佳碧小组沉砂池1座；果念村斯永贡小组机耕路1280米；斯农村一社、二社水渠4590米；斯农村一社、二社沉砂池1座；斯农村一社、二社蓄水池2座；斯农村一社、二社机耕路1802米；斯农村布村小组 DN80钢管48米；斯农村布村小组水渠1811米；斯农村明永小组水渠1064米；红坡村南佐小组水渠1179米；红坡村南佐小组沉砂池1座；红坡村南佐小组蓄水池1座；红坡村南佐小组 DN100钢管690米；西当村荣中小组拦水坝1座；西当村荣中小组蓄水池1座；西当村一、二组沉砂池1座；西当村一、二组蓄水池1座；西当村一、二组机耕路260米。

（三）奔子栏镇 （叶日村东水小组；达日村新村社）内容：叶日村东水小组水渠2522米；叶日村东水小组拦水坝1座；叶日村东水小组 DN100钢管300米；达日村新村社水渠983米。

项目实施单位为香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会，设计单位为湖南和气生财项目管理有限公司德钦分公司、工程一标段为四川中城邦建设工程有限公司、工程二标段为云南鼎鸣建筑工程有限公司、工程三标段为云南熙盛建设工程有限公司、项目审计单位为云南鼎鉴工程项目管理有限公司、监理单位为源海项目管理咨询有限公司云南分公司、质量检测单位为云南鑫诚建筑工程质量检测有限公司。

（一）建设项目批复情况

2022年4月21日，德钦县农业农村局以《关于德钦县葡萄种植基地提质改造建设项目初步设计的批复》（德农复〔2022 〕7号），批复本项目投资概算为800万元，其中：建筑工程安装费：697.68457万元； 其他建设独立费用102.31543万元。

（二）招投标执行情况

该项目施工的招标方式为公开招标，香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会委托迪庆恒雅云瑞工程项目管理有限责任公司组织公开招投标，经评标委员会决定，确定该项目一标段中标单位为四川中城邦建设工程有限公司，中标价为217.871938万元；二标段中标单位为云南鼎鸣建筑工程有限公司，中标价为309.387805万元，三标段中标单位为云南熙盛建设工程有限公司，中标价为126.017859万元。

（三）合同制执行情况

截至2022年12月30日，建设单位就该项目与相关参建单位共签订合同7份，涉及金额 7,216,360.33 元。详见下表：                  

单位：元

（四）监理制执行情况。

该项目实行了第三方监理制，由源海项目管理咨询有限公司云南分公司负责该项目监理工作。

（五）工程质量及交工（竣工）验收情况

截至2022年12月30日，该工程已完成工程交工验收，质量等级评定为合格。

二、资金拨付情况

（一）资金来源及到位情况

2022年3月18日，德钦县财政局 德钦县乡村振兴局以《葡萄种植基地提质改造建设项目资金的通知》(德财农〔2022〕47号），下达德钦县葡萄种植基地提质改造建设项目资金800万元。

（二）资金使用情况

截至2022年12月30日,该项目支出资金7,431,236.66元，其中：一标段工程款2,276,820.32元，二标段工程款3,219,347.63元，三标段工程款元，1,260,985.20元，设计费327,583.51元，工程监理费196,000.00元，项目审计费85,500.00元，质量检测费65,000.00元。

（三）项目投资完成情况

截至2022年12月30日,该项目送审投资7,934,758.65元，审定投资7,440,736.66元，审减总计494,021.99元。其中：

1、建筑安装工程投资送审金额7,251,175.14元，审定金额 6,757,153.15元，审减总计494,021.99元。

2、待摊投资送审金额683,583.51元，审定金额683,583.51元（设计费327,583.51元，工程监理费196,000.00元，项目审计费95,000.00元，质量检测费65,000.00元）。

（四）债权债务情况

截至2022年12月30日,该项目应收款为0元；应付款为202,714.59元(四川中城邦建设工程有限公司一标段质保金68,304.60元，云南鼎鸣建筑工程有限公司二标段质保金96,580.43元，云南熙盛建设工程有限公司三标段质保金37,829.56元）。

（五）资金结余情况

截至2022年12月30日，该项目实际到位资金8,000,000.00元；项目资金使用7,431,236.66元，项目银行存款余额568,763.34元；项目完成投资7,440,736.66元，项目资金结余 559,263.34元。

（六）概算执行情况

该项目概算投资总计800万元，与实际完成投资744.07

万元相比，节约投资55.9万元。

三、衔接资金使用成效

    德钦酿酒葡萄产业发展于2000年开始建设实施，到2022年底，全县规范种植酿酒葡萄基地面积达1.4万亩，种植赤霞珠、霞多丽、美乐、西拉、烟“73”、玫瑰蜜等品种,带动农户近2800户增收，其中建档立卡户218户。仅酿酒葡萄产业一项果农人均收入达到3500元，农户户均收入达1.38万元，种植农户最高收入达到13万元，亩均收入最高的村民小组达到6200元。全县葡萄产量从初挂果的50.3吨增加并保持在5500吨左右。本年度项目实施可以进一步加大企业与葡萄基地建设力度，加快全县广大群众脱贫致富步伐，增加农户收入，80%以上的农户建立了稳定增收的致富项目，家庭生活环境得到改善，逐步摆脱了贫困，走上了致富路。

  通过蓄水池、沉砂池、水渠、管道、拦水坝、机耕路实施建设，有利于提升项目实施点葡萄种植基地基础设施提质增效，实现群众产业发展促增收，有利于提升基地配套水利工程有效改善现有耕地生产条件。该项目建设可完成全县2000亩葡萄基地综合治理改造，确保农户每亩经济收入增加300-500元,促进葡萄优质稳产 ，为当地种植户提供便利，提高基地工作效率,扩大农民就业机会。贫困地区新增特色产业数量1个，龙头企业在贫困地区发展基地书1个，建设特色产业基地及园区数1个，科技服务、技术指导和农业科技培训人数达100人次，引进科技人才数1个、推广示范新品种、新技术、新成果数量1个，技术培训合格率达到85%以上，带动建档立卡贫困人口脱贫人数达到500人，农业科技改善耕地面积2000亩，农业经营主体、科技服务、技术指导和农业科技培训人员、采用新品种、新技术、新成果农户满意度均达到85以上。

四、项目公示情况

   香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年度衔接推进乡村振兴补助项目均在政务公开网进行公开公示。

五、账务处理情况

  项目均有相关会计资料，2022年度衔接推进乡村振兴补助资金收支使用的账务处理符合会计制度要求，建立项目台账、资金台账。

六、各项巡视、督查、检查发现问题整改情况

  该项目不存在问题整改情况。

德钦县农业农村局

                   2022年12月30日