德钦县政务服务管理局2019年部门预算编制说明补充.docx

附件1.部门预算公开情况表（20180109） (补充）.xlsx

德钦县政务服务管理局2019年部门预算编制说明补充(2020年1月修正）.docx

附件1.部门预算公开情况表（20180109） (补充）（2020年1月修正）.xlsx

监督索引号53342200143100000

德钦县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协助主任开展各项工作，分管业务管理室、电子政务室；

2、负责政务服务、政务公开和政府信息公开工作；
3、负责“中心”各窗口单位审批事项和服务事项办理过程的监督、业务指导及协调服务工作；
4、负责协调“中心”与窗口单位行政审批管理办公室的关系，负责协调“中心”各窗口之间的关系；
5、负责“中心”行政审批项目和行政服务事项服务过程的监督检查及管理工作；
6、完成领导交办的其他工作

（二）机构设置情况

德钦县政务服务管理局本年独立编制机构为1个，独立核算机构数为1个，属于财政全额拨款的行政单位。

（三）重点工作概述

2019年在县委、县政府的正确领导下，以党的群众路线鉴于实践活动统领全局，以强化能力建设为基础，全局上下统一思想，坚定信心，不断的加强内涵建设和能力建设，持续改善服务态度，提高服务水平，努力开创工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 5人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 208.57万元，其中：一般公共预算208.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入218.41万元，其中:本年收入208.57万元，上年结转收入9.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.57万元（本级财力208.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出218.41万元。本级财力安排支出 218.41万元，其中，基本支出208.41万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于2010301 44.97万元（包含项目经费10万元）

2010350 115.53万元

2080505 20.92万元

2082701 0.61万元

2082702 0.1万元

2082703 0.21万元

2101101 7.94万元

2101103 4.54万元

2101199 0.14万元

2210201 13.61万元

1. 本级财力支出按经情况济科目分类情况

   经济科目分组（经济科目分组（其中：基本支出208.41万元，项目支出10万元）。

   工资福利支出176.76万元：1．工资性支出142.30万元（其中：基本工资23.65万元，各项津补贴116.68万元，年终一次性奖金1.97万元）。2．社会保障缴费34.46万元（其中：养老保险缴费20.92万元，失业保险缴费0.60万元，工伤保险缴费0.10，生育保险缴费0.21万元，行政医疗保险缴费7.94万元，公务员医疗保险缴费4.54万元，大病医疗保险缴费0.15万元）。

   对个人和家庭的补助支出14.06万元：住房公积金13.61万元，体检费0.45万元。

   商品和服务支出7.74万元：公用包干经费5.40万元，工会经费2.27万元，福利经费0.07万元。

   项目支出10万元：政务服务管理指导经费5万元，公共资源交易中心工作经费5万元。

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2. 预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出预算变动的主要原因

   1、工资福利支出预算变动情况：基本工资上年安排20.87万元，本年安排23.65万元，本年增加2.78万元，增幅13.32%，主要原因是基本工资调资，新招录一人。各项津补贴上年安排89.97万元，本年安排116.68万元，本年增加26.71万元，增幅29.68%，主要原因是本年艰苦边远津贴、随月放地奖励性补贴、2017规范改革性补贴增资原因，且2019年新招录一人。社会保障缴费上年安排28.18万元，本年安排34.46万元，本年增加6.28万元，增幅22.23%，主要原因是缴费基数增加；养老、工伤、生育、医疗保险整体的缴费基数在上年的基础上增加及新增一人，所有以上因素形成本年度社会保障缴费增加。

   2、住房公积金上年安排12.15万元，本年安排13.61元，本年增加1.46万元，增幅12.01%，主要原因是工资调资，住房公积金缴费基数增加。

   3、公用包干经费上年安排4.80万元，本年安排5.4万元，本年增加0.6万元，增幅12.50%，主要原因是公用包干经费是由在编在职人员定额标准年人均6000元计算得出，2019年新招录一人，与上年多一人。

   （二）项目支出预算变动的主要原因

   2019年预算项目支出为10万元；2018年预算项目支出为10万元，无变动。

   （三）2019年部门预算中“三公”经费安排情况：

   1、公务接待费支出预算1.62万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。上年预算安排1.62万元，本年根据机关运行经费5.40万元的30%计算得出1.62万元。与上年相比，因为新增一人多0.18万元。我们将进一步严格贯彻执行中央八项规定和省委、州委、县委出台的有关规定，压缩一般性公务接待支出，安排正常工作中必要的公务接待支出。

   2、本单位车编一个，单无实际公务用车，对公务用车购置，因此未列年初预算。

   3、无出国（境）接待经费产生；因此未列年初预算，特作说明。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

   部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

   “三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

   政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

   支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

   财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排

   本年安排机关运行经费5.40万元，按照在编在职人员定额标准年人均0.6万元计算得出。其中根据机关运行经费5.40万元的30%计算中的1.62万元用于正常工作中必要的公务接待支出。预算安排有变动的原因是上年度与本年度在职人数相差一人，相应的包干经费，接待经费因一人有较小的变动。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

根据相关规定，我局编制部门整体支出和项目支出绩效目标。我局将牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有效措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。效评价有序开展、取得实效。

监督索引号53342200143100111