德钦县政协2017年决算公开（补充公开19年）.doc

2017年度德钦县政协部门决算表（补充公开19年）.xls

德钦县政协部门

2017年部门决算公开编制的说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 部门决算情况说明

一、决算单位收入情况

二、决算单位支出情况

三、一般公共预算财政决算支出情况

四、政府采购决算情况

五、其他公开信息

第三部分 部门决算表

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县政协单位概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是完善制度，明确政协调查研究的原则方法、成果运用和保障机制，推动政协调查研究的深入开展。二是完善机制，重点是课题产生机制、组织协调机制、联动调研机制、成果转化机制、表彰激励机制，不断提高政协调查研究工作制度化、规范化、程序化水平。三是健全保障体系。要设置调研机构，加强调研力量，把重大调研课题列入哲学社会科学研究项目库，给予经费支持。四是加大表彰奖励力度。定期召开调研成果交流会，开展评选表彰活动，调动各方面参与调研的积极性。

（三）、精准扶贫工作基本情况

1、严格按照县委的要求，我办在下派了办公室主任到纳古村驻村开展精准扶贫工作。并严格按照县委“每月不少于5天走访建档立卡贫困户”的要求，每月进驻到纳古村走访结对户，及时了解掌握群众的生产生活情况和思想动态。

2、认真做好“八看”“八查”工作。2017年5月初，我办工作人员在县委县政府的带队下，全面入户开展排查对比工作，认真梳理存在的问题，有条不紊地推动和落实整改工作，进一步完善了档案管理工作，确保了户档、系统和实际一致。

3、积极做好参谋助手工作。（1）针对纳古村新建办公室无规章制度和宣传栏的实际，积极同县委县政府办为纳古村制定完善各项规章制度和制作了党建、扶贫、便民服务等宣传栏。（2）集思广益为纳古村集体经济出谋划策。针对纳古村独有的特色优势产业，协助村“两委”成立了农民专业合作社，并积极做好地基协调、厂房建设、品牌制作和销售方面的工作。（3）积极协助村“两委”做好矛盾纠纷排查化解工作，确保社会和谐稳定。（4）协助乡党委政府做好产业推广种植和其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县政协按照三定方案要求下设四委一室：分别为办公室、提案委、民宗委、文史委、经科文卫委，由办公室牵头，开展其他各委室工作。上年末共有行政编制17人，实有人员19人，车辆编制4辆，实有4辆。2017年人员编制共17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人）,实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县政协2017年度收入合计636.53万元。其中：财政拨款收入621.53万元，占总收入的98%； 2017年度财政拨款收入与上年对比增加6.09万元，主要原因分析：1、人员工资大幅增加；2、专项资金的有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦政协2017年度支出合计616.53万元。其中：基本支出529.53万元，占总支出的86％；项目支出87万元，占总支出14％；

（一）基本支出情况

2017年度用于政协工作的日常支出93.75万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.78万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出93.75万元，占基本总支出的15％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障安全生产部门为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87万元。与上年对比无增减变动,主要原因分析每年县政府按上级有关政协工作文件，预算安排为87万元，2016年与2017年未进行调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出616.53万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务类支出522.75万元，一般公共预算财政拨款总支出621.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于（1）社会保障支出45.16万元；（2）住房公积金25.37万元；（3）医疗卫生与计划生育支出23.24万元。（4）一般公共服务支出522.75万元。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为51.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19.7万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为31.63万元，完成预算的62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数为年初预算包干经费的30%比列来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出及项目支出“三公经费”。

“三公”经费支出支出情况： 2017年度“三公”经费财政拨款支出51.33万元，公务接待费31.63万元，用车运行维护费19.7万元。本年度“三公”经费支出比上年有所减少，2017年度我办严格控制公务接待及公车运行维护费。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.7万元，公务接待费支出31.63万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2017年度工作所需燃料14万元、维修费5.7万元。

3.公务接待费支出31.63万元。其中：

国内接待费支出31.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关政协工作的接待支出。

（五）“三公”经费增减变化原因

2017年“三公”经费支出决算数为51.33万元，其中：公务接待支出决算数为31.63万元，公务用车运行维护费支出决算数为19.7万元。2016年“三公”经费支出决算数为53.38万元，其中：公务接待支出为32.99万元，公务用车运行维护费支出为20.39万元。2017年“三公”经费支出比上年减少2.05万元，减幅4%，因三公经费支出按一定比例逐年递减。其中：2017年公务接待支出比上年减少1.36万元，减幅4.3%，因我办严格控制公务接待费支出及公务接待支出按一定比例逐年递减，所以2017年公务接待支出比2016年公务接待支出有所减少。2017年公务用车支出比上年减少0.69万元，减幅3.5%，因我办严格控制公车运行维护费及公务用车支出按一定比例逐年递减，所以2017年公务用车支出比2016年公务用车支出有所减少。

四、德钦县政协2017年度无政府采购及政府基金支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县政协2017年机关运行经费支出93.75万元，其中：（1）商品和服务支出93.75万元，主要用于办公经费16.33万元；差旅费0万元；公务接待费7.13万元；工会经费4.23万元；公务用车运行维护费5；其他商品和服务支出0.85.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县政协资产总额278.12万元，其中，流动资产63.70万元，固定资产214.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.13万元，其中固定资产无变动。

(三)政府采购支出情况说明

无

（四）其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

政协德钦县委员会办公室 2019年02月10日