监督索引号53342200113100000

附件1-8

关于德钦县政协部门

2019年部门预算编制的说明

目录

一、 部门主要职能

1、 部门主要职责

2、 机构设置情况

3、 重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 基本支出预算变动的主要原因

八、 项目支出预算变动的主要原因

九、 其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一） 主要工作职责

1、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。2、德钦县政协下设办公室、四个专职委员会办公室。办公室主要职责：承办县政协全体会议、常委会议、主席会议的领导讲话及重要文件的起草等文字工作；承办县政协领导参加的有关会议和活动的联系、协调工作；承办以政协东至县委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密工作；负责县政协重要事项、活动的宣传报道工作；负责县政协委员的联络工作；承办机关人员的思想政治教育和考核工作。2、县政协四个专委会办公室（提案委、文史委、民宗委、经科文卫委）主要职责：⑴负责各专门委员会工作计划并组织实施。⑵负责专门委员会日常活动的工作。（3）负责综合、整理和反映委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。（4）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。（5）负责联系上级政协专门委员会和乡镇委员活动工作。（6）负责各专门委员会与县直对口联系单位的协调配合。（7）承担县政协领导交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据新修定的《中华人民共和国预算法》、县财政局德财行【2019】1号文件的精神，结合我办2019年县政协工作的主要目标和任务，坚持零基预算，以项目为依据，严格按照实有人员并按定额标准编制预算。

二、部门基本情况

1、机构及组成单位情况

县政协是独立编制预算机构。共下设5个内部机构分别为：办公室、提案专职委员会、文史专职委员会、经科文卫专职委员会、民族宗教专职委员会。

2、人员构成情况

县政协属行政单位，核定编制数为17人，其中：行政编制15人、行政工勤编制2人；现有实有人员34人，其中：在职人员17人，退休返在职2人，正式退休人员15人。

三、2019年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入604.01万元。其中：一般公共预算604.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财务总收入604.01万元。其中：本年收入604.01万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算604.01万元（本级财力604.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我办在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

四、2019年部门预算支出情况

2019年部门预算总支出 604.01万元。本级财力安排支出604.01万元，其中，基本支出514.51万元，项目支出89.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算604.01万元。以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县政协工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我办预算经费如下：

（一）基本支出 4626618.38元（科目2010201）。其中：

1、工资性支出：3676933.00元（基本工资770988元，津补贴2822496.00元，13月奖金64249.00元，半供养人员经费19200.00元）

2、社会保障缴费支出： 815068.06元（工伤保险2836.03元，生育保险5672.07元，基本医疗209984.88元，公务员医疗保险119991.36元，大病保险2850.00元，失业保险 1748.54元，养老保险567206.60元，）

3、商品和服务支出190015.68元（包干经费119000.00元，福利费1520.00元，工会经费59995.68元，办公取暖费 0元，体检费9500.00元）

4、对个人和家庭补助支出:377358.08元（离休人员医疗费 0元，住房公积金 359974.08元，遗属补助7884.00元）

（二）项目支出89.5万元

1、主席、副主席工作经费（2010201）：22.5万元，主要用于开展政协业务工作。

2、政协委员培训经费（2010202）：21万元，主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作。

3、茶话会经费（2010202）：11 万元，主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出。

4、会刊经费（2010202）：7万元，主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出。

5、委员视察经费（2010205）：21万元，主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出。

6、参政议政工作经费：7万元，主要用于2019年委员发挥参议政工作经费。

年预算总合计：4281535.81元。

（三）2019年的预算收入与2018年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2018年3月起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我办2019年在编制17人，2018年在职18人，2019年比上年人员减少1人，所以包干经费比上年减少7000元。

2、项目支出比上年减少2.5万元，减少原因是常委履职经费比上年减少2.5万元，因一个副主席退休相应减少预算一人工作经费。

（四）、“三公经费”编制说明

2019年“三公”经费预算数为9.52万元，其中：公务接待预算数为5.95万元，公务用车运行维护费为3.57万元。2019年预算数是根据包干经费的预算数一定比例计算。2018年“三公”经费预算数为3.78万元，其中：公务接待为3.78万元，公务用车运行维护费0万元。2019年三公经费预算比上年增加5.74万元，增长151.85%。增加原因是2019年预算了（包干经费的30%）一定比例的公车运行费（2018年未例公车运行费），2019年接待经费预算比2018年预算比例提高20%（按包干经费的一定比例预算，）“三公”经费也随之相应增加。

2019年，部门预算核定县政协公务接待限额5.95万元，比2018年（3.78万元）增加2.17万元，因增加是2019年公务预算比例比上年增加，由原来的包干经费的30%增至包干经费50%。为有效控减“三公经费”，县政协制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理，2019年度预算安排车辆运行费用3.57万元，比2018年的预算增加100%，增加原因是2019年预算公车运行费3.57万元，而2018年未例公车运行费预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）中央配套事项

我单位无与中央配套事项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元（预计从项目经费从购入部分办公设备）。

七、预算收支增减变化情况说明

1、工资和福利支出458.72万元（其中：人员工资367.69万元，人员五险支出91.03万元），无变动情况。

2、商品服务支出18.05万元，无变动情况。

3、项目支出89.5万元，无变动情况，全部为经常性专项经费

4、对个人和家庭的补助支出37.74万元，无变动情况。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年部门项目总预算数为89.5万元，项目支出预算6个（科目20102金额89.5万元），

1、主席、副主席工作经费（2010201）：22.5万元，主要用于开展政协业务工作。主席、副主席工作主要是积极工作，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕县委、县政府中心工作，创造性地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济社会发展和社会主义民主政治建设作出了新贡献。

2、政协委员培训经费（2010202）：21万元，主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作。政协委员培训主要是加强组织培训，提高委员参政议政质量。帮助委员深入理解和把握人民政协的历史、地位和作用，明确和掌握新时期履行政协职能的规律、特点和方法，切实增强当好一名政协委员的责任感和使命感，充分发挥好委员主体作用，努力提高履行政协委员职责的能力水平，切实推进德钦政协事业的创新发展。

3、茶话会经费（2010202）：11 万元，主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出。茶话会主要是向各界别委员介绍本年全县经济社会发展取得的主要成就，通报了县政协十一届本次会议情况，在推动科学发展、坚持和完善人民政协协商民主、拓展港澳台侨和公共外交工作、发挥界别优势，增强界别活力、加强自身建设等方面取得重要进展，为全县经济社会发展和社会主义民主政治建设作出了新贡献。

4、会刊经费（2010202）：7万元，主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出，为本县文史资料的收集和采集提供了保障。

5、委员视察经费（2010205）：21万元，主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出。委员视察主要是用组织内部现有资源或者采取请进来走出去的方式经常组织各种专题学习活动及外出考察、调研活动，以提高政治理论素养，科学知识素养以及分析判断能力等等。 坚持把发展作为第一要务，紧紧围绕全县改革发展稳定的大局，全面履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥人民政协联系广泛、人才荟萃的优势，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为推动改革发展、社会稳定作出了特殊而重要的贡献。

6、参政议政工作经费：7万元，主要用于2017年委员发挥参议政工作经费。叁政议政主要是拓宽了参政议政渠道，为适应需要拓宽工作领域，创造灵活多样的具体形式，为委员发表意见和建议提供广阔的舞台，提高了创新提案和反映社情民意工作。

全部为经常性专项经费，无变动。

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

九、 其他公开信息

（一） 专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

为完成2019年工作任务，县政协支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算604.01万元。其中：

1、工资和福利支出458.72万元（其中：人员工资367.69万元，人员五险支出91.03万元）；由于调整基本工资标准，导致人员支出增幅。

2、商品服务支出18.05万元，导致商品服务支出减幅，由于人员变动，包干经费有所减少。

3、项目支出89.5万元，由于人员减少，导致人员履职经费减幅。

4、对个人和家庭的补助支出37.74万元。由于人员工资调整住房公积金变动增加，导致对个和家庭补助支出增幅。

按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我办在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：部门预算公开表

政协德钦县委员会办公室

2019年01月22日

监督索引号53342200113100111

德钦县政协2019年附件1.部门预算公开情况表 .xlsx