监督索引号53342200336100600000

附件2-1

德钦县奔子了镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 德钦县奔子了镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县奔子了镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县奔子了镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一．单位基本情况：

（一）部门主要职责

德钦县奔子栏镇中心卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下;

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3、从事奔子栏镇基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

   我院内设8个科室，分别是;办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。

（三）重点工作概述

德钦县奔子栏镇中心卫生院属事业单位，编制34人，现有37人，其中财政全供养人员为37人 在职33人，退返4人。其他半供养人员为20人。其中：乡村医生11人，农家医生8人，遗嘱补助1人。

二、预算单位基本情况

根据新修订的《中华人民共和国预算法》,结合我院2022年德钦县奔子栏镇中心卫生院的主要目标和任务，坚持零基预算，严格按照实有人员并按定额标准编制预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年预算预算总合计：9849880.9元（大写：玖佰捌拾肆万玖仟捌佰捌拾元玖角零分）

（二）财政拨款收入情况

2021年的预算收入与2020年相比基本支出比上年上升的原因是;2022年有新职工调入单位导致相应的工资福利支出上身，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上升。

四、预算单位支出情况

根据县财政局定额标准，我院预算经费如下：

（一）、基本支出预算 

 1、工资性支出     73842431.80元

基本工资        1247040元

各项津贴         3632772元

乡镇岗位津贴     297000元

绩效工资          655320元

年终一次性奖金    103920元

　　　    目睹绩效        237600元

随月绩效（1500）  666000元

奖励性绩效         361200元

以上小计：7200852元

其他工资福利支出包括：

村医工资12人       66000元

农家卫生8人        19200元

村医养老           65619.84元

村医医疗           30759.96元

以上小计：181579.8元

2、社会保障支出        1557080.46元

        基本医疗保险    408924.9元

工伤保险       2556.13元

失业保险        38166.32元

大病保险       10064元

大病保险退休    2720元

公务员医疗保险  218093.28元

公务员医疗保险退休  58595.51元

养老保险        785935.04元

3.对家庭和个人的补助 682763.84元

①体检费         18500元

②住房公积金    654279.84元

③遗嘱补助     9984元

4.商品和服务           227604.48元

        ①包干经费      115500元

②工会经费       94144.8元

③福利费        2960元

④公务用车运行维护费  15000元

2022年预算预算总合计：9849880.9元（大写：玖佰捌拾肆万玖仟捌佰捌拾元玖角零分）

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于。无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县奔子了镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

××部门××年因公出国（境）费预算为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

××部门××年公务接待费预算为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，国内公务接待批次为××次，共计接待××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县奔子了镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为××辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

××部门××年机关运行经费安排××万元，与上年对比主要原因分析无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，××部门资产总额××万元，其中，流动资产××万元，固定资产××万元，对外投资及有价证券××万元，在建工程××万元，无形资产××万元，其他资产××万元。与上年相比，本年资产总额增加××万元，其中固定资产增加××万元。处置房屋建筑物××平方米，账面原值××万元；处置车辆××辆，账面原值××万元；报废报损资产××项，账面原值××万元，实现资产处置收入××万元；资产使用收入××万元，其中出租资产××平方米，资产出租收入××万元

监督索引号53342200336100600111

云财预〔2022〕7号附件2-3.部门预算公开样表20220216103520481.xls