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德钦县拖顶乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 德钦县拖顶乡卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县拖顶乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县拖顶乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县拖顶乡卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下;

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3、从事拖顶乡基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

德钦县拖顶乡卫生院属事业单位，编制23人，现有22人，其中财政全供养人员为22人。其他半供养人员为13人。其中：乡村医生11人，农家医生9人。拖顶乡卫生院共设7个内设机构。办公室、西医科、藏医科、公卫科、财务科.口腔科.收费室

（三）重点工作概述

2022年，在县卫健局、拖顶傈僳族乡党委、政府的大力支持和指导下，全院干部职工全面贯彻落实科学发展观，助推脱贫攻坚健康扶贫工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。，其中： 财政全供养23人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

核定车辆编制1辆，实有车辆1辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入618.188759万元，其中：一般公共预算618.188759万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加预算47.028898万元，主要原因分析是2022年职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入618.188759 万元，其中:本年收入618.188759万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.188759万元（本级财力618.188759万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿××万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加预算47.028898万元，主要原因分析是2022年职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出618.188759万元。财政拨款安排支出618.188759万元，其中：基本支出618.188759万元，与上年对比增加预算47.028898万元，主要原因是2022年预算人员增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

基本支出预算       

 1、工资性支出 4545774元

包括：（1）、基本工资    796104元

（2）、各项津贴      2224812元

（3）、基础性绩效工资        415260元

（4）、奖励性绩效工资       230856元

（5）、年终一次性奖金       144000元

（6）、绩效工资              66342元

（7）、随月奖励性发放            414000元

（8）、临时工                    19200元

（9）、村医                    54000元

（10）、农家医                      19200元

（11）、乡镇岗位津贴            162000元

2、社会保障支出      1062398.55元

      （1）、基本医疗保险   254327.4元

（2）、工伤保险 1590.69元

（3）、退休人员公务员医疗补助50521.92元

（4）、失业保险     23737.22元

（5）、大病保险       6256元

（6）、公务员医疗保险  135641.28元        

    （7）、养老保险     509019.84 元

              （8）、退休人员大病保险 2448元

（9）、村医养老保险53688.96元

（10）、村医基本医疗保险25167.24元

3、对个人和家庭的补助   430578.84元

        （1）、遗属补助    12155元

（2）、体检费          11500元

（3）、住房公积金   406923.84元

4、商品和服务支出    143136.2元

        （1）、公用包干经费     70000元

（2）、工会经费    56296.2元

（3）、公务用车运行维护费    15000元

（5）、福利费     1840元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县拖顶乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县拖顶乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县拖顶乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是人员调出，包干经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县拖顶乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排1.5万元，与上年对比不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生部门资产总额376.36万元，其中，流动资产189.89万元，固定资产177.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.77万元，其中固定资产减少42.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值02万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值121.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

德钦县 拖顶 乡卫生院预算公开样表.xls

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