附件1.2018年部门预算公开情况表1.xlsx

关于德钦县卫生和计划生育局

2018年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置

（二）机构设置情况

德钦县卫生和计划生育局属财政全额拨款行政单位，人员编20人，其中，行政编15人，事业编5人。德钦县卫生和计划生育局机关设12个内设机构：综合办公室、财务室、规划基建股、医改办、医政股、公共卫生股、应急办、德钦县卫生监督所、爱国卫生运动委员会办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、计划生育信息统计与考核评价基层指导股。编制部门预算时部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人（3人为退休返在职）。

（三）重点工作概述

1、加强卫生和计划生育局能力建设，强化单位内部管理；

2、坚持预防为主，提升人民群众健康素质：加强重大疾病

防治。发挥国务院防治重大疾病工作部际联席会议作用，密切部门协作，统筹实施重大疾病防治专项规划。

3、持续深化医改，加快形成基本医疗卫生制度框架：继续推进分级诊疗制度建设；加快建设现代医院管理制度；健全全民医保制度；实施药品供应保障制度改革；建立健全综合监管制度；统筹推进各项医改工作。

4、深化计划生育服务管理改革，完善配套保障措施：落实全面两孩政策；全面改善妇幼保健服务；促进家庭发展和流动人口基本公共卫生计生服务均等化。

5、优化健康服务，增强人民群众健康获得感：提升医疗质量和服务水平；提升基层卫生服务能力；深入实施健康扶贫工程。

二、预算单位基本情况

德钦县卫生和计划生育局属财政全额拨款行政单位，人员编20人，其中，行政编15人，事业编5人。德钦县卫生和计划生育局机关设12个内设机构：综合办公室、财务室、规划基建股、医改办、医政股、公共卫生股、应急办、德钦县卫生监督所、爱国卫生运动委员会办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、计划生育信息统计与考核评价基层指导股。编制部门预算时部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人（3人为退休返在职）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

018年德钦县卫生和计划生育局财务总收入583.0583万元，其中：一般公共预算583.0583万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入583.0583万元，其中，本年收入583.0583万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.0583万元（本级财力583.0583万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出583.0583万元，其中：基本支出414.5583万元，占总支出的71.1％，项目支出168.5万元，占总支出的28.9％。按支出功能科目分类，支出分别列为：

五、省对下专项转移支付情况

（一） 基本支出情况

1、工资福利工资性支出216.5674万元；

2、社会保障支出68.2255万元；

3、对家庭和个人补助支出53.8734万元；

4、商品和服务支出13.4529万元。

（二） 项目支出情况

1、避孕药具费3万

2、出生人口性别比治理经费4万

3、计划生育宣传教育费4万

4、流动人口管理费5万

5、其他计生事业费17万

6、人口规划与发展2万

7、生殖健康促进项目5万

8、统计抽样调查经费3万

9、网络建设服务费3万

10、计划生育家庭奖励4万

11、计划生育手术减免费13万

12、孕前优生健康检查2万

13、基本公共卫生服务项目经费78万

14、防艾工作经费6万

15、农村麻风病专项经费2万

16、农村卫生专项经费17.5万

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

一、基本支出预算变动主要是由于本单位及下属单位人员增减的变动。

二、项目支出预算变动主要由于单位基本工作量的增减及开展项目的调剂所造成。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

（三）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需9完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况