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文化和旅游局
公开日期
2025-03-11
德钦县文物管理所2025年预算公开
发布时间:2025-03-11 11:24     浏览次数:339   
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德钦县文物管理所2025年预算公开目录

第一部分德钦县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县文物管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

2025年文物管理所部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责全县文物管理相关工作。负责国家级,省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关审查、审批工作,保护本县内历史街区;负责德钦县境内所有文物的管理工作,合理利用各级各类文物,并做好宣传展示工作;依法监督管理本县内的文物保护单位、文物收藏单位;负责本县考古事业:宣传文物保护相关法律法规等。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、财务室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、文物资源调查。负责统筹组织全县文物资源的普查、调查和登记工作,构建完备的文物资源数据库,全方位掌握文物的数量、分布、保存现状等基础信息。针对新发现的文物点,及时开展认定、评估工作,并制定切实可行的保护措施。

2、文物保护与修复。全面贯彻“保护为主、抢救第一”的文物工作方针,负责各级文物保护单位的全方位保护工作,涵盖日常巡查、维护保养、修缮修复以及周边环境整治等内容,切实保障文物本体及其周边环境的安全与完整性。针对受损文物,运用科学方法进行修复与保护,组织专业人员开展文物修复技术的研究与应用,持续提升文物修复的质量和水平。

3、考古工作协调。积极配合上级文物考古部门,全力做好县域内的考古发掘与研究工作,为其提供必要的人力、物力和信息支持。对考古发掘出土的文物,进行妥善的保管与保护,并及时组织相关领域专家开展研究与鉴定,进一步丰富德钦县的文物收藏和历史文化研究成果。

4、文物安全监管。建立健全文物安全管理制度,严格落实文物安全责任,涉及部门与各乡(镇)积极配合,签订文物安全责任书,明确各方在文物安全保护中的职责。

5、文物安全检查与隐患整治。定期组织开展文物安全检查和隐患排查整治工作,加强对文物保护单位、博物馆等重点场所的安全防范,确保文物安全零事故。

6、加强法律宣传。打击文物违法犯罪,大力加强文物保护法律法规和政策的宣传普及工作,营造全社会共同参与文物保护的良好氛围。加大对文物违法犯罪行为的打击力度,依法查处各类文物违法案件,坚决维护文物保护的法律秩序。

7、文物合理利用与宣传。指导并监督文物保护单位和博物馆等的开放利用工作,充分发挥文物在社会教育、文化传承和旅游观光等方面的功能。

8、文物展示与公众教育。组织策划形式多样的文物展览、展示和文化活动,通过多种渠道向公众展示德钦县的历史文化和文物魅力,增强公众对文物保护的意识和参与度。

9、完善协作机制。各单位间要加强沟通协调,积极争取文管方面的政策支持、技术指导和项目合作机会,相互配合,形成文物保护工作的合力,共同推进德钦县文物事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2025年部门财务总收入1506872.9元,其中:一般公共预算1506872.9元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加82372.9元,较上年增长5.78%,主要原因分析我单位2024年9月1人转正,导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出,住房公积金、工会经费,福利经费增加。另外我单位1人于2024年10月存在岗位变动情况,由十一级专业技术岗位变动至十级专业技术岗位,导致工资福利支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1506872.9元,其中:本年收入1506872.9元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1506872.9元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加82372.9元,较上年增长5.78%,主要原因分析我单位2024年9月1人转正,导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出,住房公积金、工会经费,福利经费增加。另外我单位1人于2024年10月存在岗位变动情况,由十一级专业技术岗位变动至十级专业技术岗位,导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1506872.9元。财政拨款安排支出1506872.9元,其中:基本支出1470872.9元,与上年对比增加86372.9元,增长6.24%,主要原因分析我单位2024年9月1人转正,另外2024年10月我单位1人存在岗位变动情况由十一级专业技术岗位变动至十级专业技术岗位,导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出,住房公积金、工会经费,福利经费增加;其中项目支出36000元,与上年对比减少4000元,减少10%,主要原因为财政缩减支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下:

2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行支出1101895.84元,主要用于工资性支出与日常公用支出,包括失业保险和体检费。

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护36000元,主要用于日常公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146223.68元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67355.1元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35922.72元,主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3207.8元,主要用于单位基本大病医疗保险缴费支出及工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116267.76元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县文物管理所无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县文物管理所无政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县文物管理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年文物管理所一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2025年文物管理所因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

2025年文物管理所公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年文物管理所公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县文物管理所2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.预算:经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年德钦县文物管理所机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,德钦县文物管理所资产总额93228.17元,其中,流动资产0元,固定资产93228.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 

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