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德钦县文化馆2025年预算公开目录
第一部分 德钦县文化馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县文化馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德钦县文化馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责全县民族文化事业发展相关工作。组织开展公共文化活动,繁荣群众文化事业;负责艺术研究与评论,艺术普及推广,创作演出优秀民族歌舞剧;负责传统艺术整理加工保护,艺术音响作品录制,国内外舞台艺术作品演出;负责培养艺术后备人才等。
(二)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、创作展演中心、公共文化服务中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、持续优化免费开放服务
进一步加强展厅、排练厅、小剧院等免费开放场所的免费开发服务工作,不断完善服务设施,提升服务品质。同时,加大服务宣传力度,提高公众知晓率与参与度,让更多民众受益于文化馆的优质文化资源。
2、强化文化产品供给,促进文化旅游融合发展
筹备德钦县 2025 年中国·梅里雪山第十一届弦子文化艺术展演活动、迎新春文化活动、“今生情定G214”-情人节主题文旅活动,全力配合佛山乡、云岭乡等乡镇打造江坡桃园论箭节、西当“舒古尼苏节”、红坡“登巴金安”节等乡村文旅品牌节庆活动,将文化景点与旅游项目有机结合。
3、深入开展文化惠民演出及文化艺术普及活动
持续推进戏曲进乡村、“四季村晚”、送文化下乡、进社区、进校园、进企业等“七进”文艺演出活动,力争完成文化惠民演出活动120场次。强化民间传统音乐、舞蹈采风活动,形成音乐、舞蹈动作素材库,力争推出6首音乐作品。强化广场舞音乐制作及编排,深入基层普及推广,进一步丰富群众文化生活。同时,联合乡镇分馆力量,扩大活动覆盖范围,提高文化惠民的实效性与影响力。积极举办“彩云之南等你来”夜间群众文化活动,为民众夜间文化生活增添亮色。
4、强化人才队伍建设,学习交流并行
加大本土文艺人才挖掘力度,建立健全人才培养机制。通过举办文化馆总分馆业务培训、讲解员培训、文化艺术人才培训,少儿舞蹈培训、传统弦子培训、交流学习等活动,为文化人才及业余文艺爱好者提供学习提升的平台,不断提高业务水平与创作能力,培养文艺人才后备力量,打造一支素质过硬、富有创新精神的文化人才队伍。
5、完善内部管理制度
加强考勤制度建设,严格考勤纪律。进一步优化内部机构设置,完善各项规章制度,加强对职工理论学习与业务水平提升的督促与指导,营造积极向上、团结协作的工作氛围,促进全馆工作协调有序开展,为文化馆事业的长远发展提供坚实保障。
6、组织常态化的业务基础训练
完善文化馆业务基础训练制度,每天早上9:00-10:00组织舞蹈基训,下午14:30-15:30组织传统音乐学习活动。
7、开展县级公共文化馆评估定级工作
县级公共文化馆评估定级工作每四年组织一次,德钦县文化馆在2020年评估定级工作荣获二级馆,2025年将重新组织开展评估定级工作。
8、宣传科初步工作计划提纲
首先明确宣传重点,加强对民族特色服饰、美食文化方面以及围绕“今生情定214”拍摄剪辑突出国道214线特有自然风光。其次,利用新媒体平台对视频进行短视频宣传,和图文的推送,定期更新各新媒体账号视频。最后,进行收集反馈与改进,通过新媒体平台的留言区、私信等渠道,收集公众对宣传内容和形式的反馈意见,并进行总结分析反馈信息,做好德钦文旅日常工作,创新新怡话题来拍摄、剪辑、发布德钦优美自然风光、节庆活动等宣传视频。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制17人。在职实有18人(包括4名优退职工),其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆,超编2辆(我单位有2张未在车编且年限较长无法正常使用的车辆,其中1张属于捐赠车辆,另外一张购买年限较长,由于2张都未在车编内无法正常报废)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,437,764.10元,其中:一般公共预算5,437,764.10元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增长12.73%,主要原因是:本年度新招录了1人,调入了1人。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,437,764.10元,其中:本年收入5,437,764.10元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,437,764.10元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增长了12.73%,主要原因是:本年度新招录了1人,调入了1人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,437,764.10元。财政拨款安排支出5,437,764.10元,其中:基本支出5,419,444.10元,与上年对比增长了12.82%,主要原因是:本年度新招录了1人,调入了1人;项目支出18,320.00元,与上年对比减少8.5%,主要原因是:由于本年度财政减少了本级免开指标。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.207文化旅游体育与传媒支出4,021,863.93元(其中2070109群众文化4,011,863.93元, 2079999其他文化旅游体育与传媒支出10000元),主要用于单位工资福利支出和日常公用支出。 。
2. 208社会保障和就业支出559,874.05元( 其中 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出551,554.05元, 2080801死亡抚恤8320元 ), 主要用于行政事业单位养老保险及死亡职工死亡抚恤支出。
3.210卫生健康支出423880.58 元(其中2101102事业单位医疗253771.56元, 2101103公务员医疗补助157418.59元, 2101199其他行政事业单位医疗支出12690.43元),主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出。
4.221住房保障支出432145.54元(其中2210201住房公积金432145.54元),主要用于事业单位公积金支出。。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
德钦县文化馆无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
德钦县文化馆无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
德钦县文化馆无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年减少13500元,下降100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县文化馆2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较上年无变化。
(二)公务接待费
德钦县文化馆2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。较上年无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少13500元,下降100%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少13500元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因是:我单位有2辆未在编制的车辆,但由于年限较长未再使用,所以2025年度未预算公车维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县文化馆2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无增减。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,德钦县文化馆资产总额980813.81元,其中,流动资产92789.38元,固定资产888023.43元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加30668.17元,其中固定资产减少46140.94元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需要完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53342200273300500111