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德钦县文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县文物管理相关工作。负责国家级省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关査、审批工作，保护本县内历史街区;负责德钦县境内所有文物的管理工作，合理利用各级各类文物，并做好宣传展示工作,依法监督管理本县内的文物保护单位、文物收藏单位;负责本县考古事业;宣传文物保护相关法律法规等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是落实责任，加强管理，文物安全工作迈出新步伐：层层落实责任。开展常态化工作督导检查。不定期开展巡查及培训。

二是健全体制，夯实基础，文物保护基础工作扎实推：1.完成2023年度文物安全大检查，22个建筑文物保护单位25个建筑文物点，其他文物保护单位30处。2.完成德钦县茶马古道阿墩子段路线调查记录工作。3.完成奔子栏水电站实物指标调查工作及文物勘察工作，用时近70天。4.完成德钦县长江流域文物资源调查涉及文物保护单位，5.继续推进澜沧江古水水电站文物保护相关工作。德钦县追古水库建设征地文物古迹初步查看。

三是保护为主，服务民生，文物保护项目建设稳步推进：完成国家级文物保护单位“茨中教堂”主教堂修缮工程。完成扎塘活佛静室完成抢救修缮工作。

四是加大宣传，合理利用，努力让文物活起来 ：开展主题为“讲好德钦文物故事，展现中华文明风采”2023年文化和自然遗产日。

五是扎实有效的开展文物调查勘察和考古发掘工作及新发现：1.开展云南省文物局开展长江流域文物资源调查工作。2.新发现出土的石棺墓，西当村2组记录挖掘该石棺墓，西当村扎龙小组新发现石棺墓。3.完成奔子栏水电站前期文物勘查工作新发现地上文物。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县文物管理所作为二级预算单位纳入德钦县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文物管理所2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费收入支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文物管理所2023年度收入合计2578215.43元。其中：财政拨款收入2577876.88元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入338.55元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1247845.46元，增长93.80%。其中：财政拨款收入增加1347855.19元，增长109.58%。上级补助收入增加0.00元、增长0.00%；事业收入增加0.00元、增长0.00%；经营收入增加0.00元、增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元、增长0.00%；其他收入减少100009.73元，下降99.66%。主要原因是财政拨款收入增加增加茨中教堂主教堂修缮经费收入1169924元。其他收入减少主要原因是电子税务退费本年度收入为338.55元，上年度收入为348.28元，减少9.73元，下降2.8%。上年度拨入古水电站文物保护经费100000元，本年度无此项目收入，收入减少100000元，下降100%。

二、支出决算情况说明

德钦县文物管理所2023年度支出合计2639019.24元。其中：基本支出1257952.88元，占总支出的47.67%；项目支出1381066.36元，占总支出的52.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加470686.75元，增长21.71%。其中：基本支出增加157931.19元，增长14.36%；项目支出增加312755.56元，增长29.28%；上缴上级支出增加0.00元、增长0.00%；经营支出增加0.00元、增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元、增长0.00%。主要原因是我单位本年度增加1人，项目支出增加主要原因是茨中教堂主教堂修缮经费支出较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县文物管理所单位机构正常运转的日常支出1257952.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1206502.28元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51450.60元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1381066.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。支出功能分类科目2070204合计1233890.00元，项目包括：德财教〔2018〕58号茨中教堂消防工程建设项目经费7050元，主要用于茨中教堂消防工程建设项目支出尾款。德财教〔2023〕92号德钦县茨中教堂主教堂修缮项目资金1169924元，主要用于茨中教堂主教堂修缮项目资金支出。德财教〔2023〕0号全国石窟寺调查及古水电站影响区文物调查勘探工作专项经费21750元，主要用于全国石窟寺调查及古水电站影响区文物调查差旅支出。德财教〔2023〕1号文物保护经费4000元，主要用于文物保护支出。德财教〔2023〕0号2022年古水水电站文物保护工作经费31166元，主要用于古水水电站文物保护工作差旅支出。

支出功能分类科目2070201合计147176.36元，项目包括：德财教〔2023〕1号文物保护经费36000元，主要用于文物保护工作日常支出。德财行〔2023〕114号德钦县梅里人才培养经费10000元，主要用于梅里人才“梅里名家”次里农布补助支出。德财教〔2023〕0号税务手续费退库及业务经费1176.36元，主要用于业务经费。德财教〔2023〕149号文物建筑消防安全勘察评估经费100000元，主要用于文物建筑消防安全勘察评估费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出2577876.88元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比增加857855.19元，增长49.87%,主要原因是上年度无茨中教堂主教堂修缮经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2280144.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。2070201行政运行支出1106220.28元，其中：基本支出960220.28元，人员经费908769.68元， 公用经费51450.6元。项目支出146000.00元。主要用于工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2070204文物保护支出1173924.00元，其中：项目支出1173924.00元。主要用于商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出123566.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出84773.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于职工工伤保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89393.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元、增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元、增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元、增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元、增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元、增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文物管理所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是德钦县文物管理所是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县文物管理所资产总额64428.17元，其中，流动资产64428.17元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少408720.16元，其中固定资产无增加或减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1144000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1144000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342200273300601111