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德钦县文物管理所部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算数

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县文物管理相关工作。负责国家级省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关査、审批工作，保护本县内历史街区;负责德钦县境内所有文物的管理工作，合理利用各级各类文物，并做好宣传展示工作,依法监督管理本县内的文物保护单位、文物收藏单位;负责本县考古事业;宣传文物保护相关法律法规等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

加强文物安全管理，提高安全防范能力

1.层层落实责任   健全完善德钦县文物建筑消防安全责任体系，按照属地管辖原则，实行一级管一级，层层抓落实：健全完善消防安全责任体系。按照“谁主管谁负责，谁所有谁负责，谁使用谁负责”的要求，将全县各级文物建筑的直接责任单位、直接责任人进行公告，并上墙公示牌。

2、开展常态化工作督导检查。我所联合消防救援大队组织开展检查，重点整治主体责任不落实、火源管理不善、电气故障、燃香烧纸和施工现场违规动火等火灾隐患和违法行为。对发现的火灾隐患，要列出问题清单和责任清单，跟踪督办、限时整改，对存在重大火灾隐患和暂时不能整改的隐患，要督促落实整改责任、措施、时限和保障，并制定整改期间的有效防控措施。把各地文物建筑精准化管理“一项一策”建设情况和文物建筑管理、使用单位主体责任落实情况进行督导检查。

3、不定期开展巡查及培训。加强消防安全宣传教育培训。2022年1月6日--1月8日，由县文化和旅游局牵头，联合县应急救援管理局、县住房和城乡建设局、县消防救援大队等相关部门，组成两个工作组分别到澜沧江片区和金沙江片区实地对德钦县不可移动建筑文物消防安全进行检查工作。2022年8月22日下发灭火器，分别向东竹林寺、奔子栏佛塔殿壁画、奔子栏娘吉贡民居、布尼家经堂、王土司经堂、拖顶大村傈僳族民居建筑群、霞若摩崖石刻、霞归乃圣迹、贡水（百虽）府、培丁更曲林寺、雪达贡木林寺、扎塘活佛静室、石义土司府、石义玛尼康、贺龙桥、古水民居、德归龙擦龛发放灭火器180具灭火器，并联合德钦县消防救援大队开展器材配发和业务技能培训活动，活动受培训人数达60余人，在培训过程中，重点对场所负责人就如何正确报警、扑救初期火灾、组织疏散逃生、规范用火用电和器材装备维护保养等消防知识进行讲解示范，参训人员要定期开展内部消防设施器材的检查保养，重点区域明确专人每天巡查，全面做好消防安全管控工作。同时对沿线的石窟寺、文物保护单位进行汛期安全检查工作。

4.严格文物执法。2022年4月13日，因发生“五一河文物案件”，“五一河渣场及排水洞进口工程”的浙江华钻建设有限公司下发停工通知，5月31日迪庆州文化和旅游局下发《行政处罚决定书》（迪文综罚字【2022】01号）。2022年9月1日，我局召开局务会，根据《中华人民共和国文物保护法》、《云南省建设工程文物保护规定》、《云南省文物保护实施条例》等相关规定，综合德钦县文物保护专家组对《澜沧江古水电站文物保护设计项目--五一河文物应急处理方案》的意见。2022年10月18日，再次召开关于澜沧江古水水电站文物保护工作及文物迁移新址选址意见座谈会，会议提出：文物记录工作是所有文物保护工作的基础，也是重点；记录工作一定要细之又细，茶马古道边上石刻建议在做好图片、视频、数字化3D建模、VR影像数据采集工作的同时进行拓片留档记录；建议对古水民居、古水碉楼、亚贡二号碉楼、纳古一号碉楼四个地上文物以及茶马古道的部分路段进行集中迁移等。

加大文物保护力度，推动文物保护利用

组织全州文博界人员到德钦县开展2022年文化遗产日，为营造文化遗产日“文物保护时代共进·人民共享”主题在德钦县老医院广场开展2022年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。

1.开展“文物保护管理工作座谈会”。会上州、县、乡各级文物保护工作人员充分发表了各自在工作实际中面临的各种困难，交流了各自工作的经验，部分乡镇工作人员还将自己在工作中碰到的趣味与所有人员进行分享，迪庆州文物管理所所长对德钦县近年来开展的文物保护工作给予充分肯定，同时借助德钦县古水电站文物案件为典型案例，罗列县、乡一线文物保护工作人员面临的各种问题、难题，同时对一线工作人员指导各种问题的应对方法。

2.“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动展出图片展板122块，发放宣传折页和相关法律、法规宣传册800余份，收取307份问卷调查表，发放300份活动纪念礼品，展示了迪庆州德钦县文化遗产保护成果；

3.实地田野调查是做好文物保护工作最基础也是最主要的业务工作，6月10日至12日，根据我州、我县从事文物保护队伍的专业水平普遍不高，甚至许多工作者从未接触考古工地等实际问题，组织全州文物工作人员、德钦县乡镇文化站从事文物保护专干，先后到茨中教堂等各级文物保护单位进行了实地观摩学习。

4.到国家级文物保护单位--同乐傈僳族民居建筑群、叶枝土司衙署、寿国寺、州级文物保护单位宗咱遗址，了解每个文物保护单位的历史脉络，历年文物保护工作情况及考古发掘经历，让学员在实景中感受考古工作，提升了对考古工作认识。

扎实有效的开展文物调查勘察和考古发掘工作

1.完成古水电站影响区域文物复勘、监管、文物认定、指导古水建管局做好文物保护方案、并对方案进行审核、批复等工作；

2.制定德钦县文物拓片管理制度，联合图书馆完成造像石刻第一期拓片工作的成果交接工作，同时完成第二期文物保护拓片的野外拓片工作；

3.完成德钦县境内“长江流域文物资源调查（旧石器考古专项）”工作；

有条不紊的推进文物保护项目建设

1.开展茨中教堂国家级文物保护单位消防工程建设。目前教堂、厢房、大门、地窖、传教士墓、葡萄园等仍保存完好。完成茨中教堂消防工程完成验收工作。

2.省级文物保护单位东竹林寺（塔巴林寺）屋面及墙体修缮工程的收尾工作，预计12月份底完成验收工作。

3.完成省级文物保护单位雪达贡木林寺文物本体修缮的方案编制工作，并向云南省文物局递交专项修缮经费请示；

其他工作

1.完成“奔子栏水库实地文物调勘工作”，文物工作人员在工程影响范围内进行实地查看，并做好查看记录工作。

2.着手省级文物保护单位奔子栏佛塔殿壁画文物本体修缮的方案编制、消防工程立项工作；

3.开展核定我县第二批不可移动革命文物名录工作；

4.完成“德钦县全县尚未核定公布的不可移动文物保护单位（69处）”的填报工作；

5.完成茨中教堂厢房屋面瓦片的翻修工作；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为文物管理所办公室，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县文物管理所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德钦县文物管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文物管理所部门2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府基金预算财政拨款收入预算支出，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入预算支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无“三公”经费预算支出，所以“三公”经费表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文物管理所2022年度收入合计133.04万元。其中：财政拨款收入123万元，占总收入的92.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.03万元，占总收入的7.5%。与上年相比，收入合计增加21.49万元，增长19%。其中：财政拨款收入增加18.48万元，增长17.68%，与上年对比是由于增加了文物建筑消防安全评估经费；上级补助收入无增加减少；事业收入无增加减少；经营收入无增加减少；附属单位上缴收入无增加减少；其他收入增加2万元，增长24.9%。

二、支出决算情况说明

德钦县文物管理所2022年度支出合计216.83万元。其中：基本支出110万元，占总支出的50.73%；项目支出106.83万元，占总支出的49.26%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加92.96万元，增长75.05%，与上年对比是由于茨中教堂消防安全建设项目及塔巴林寺（东竹林寺）大殿屋面及墙体修缮项目支出。其中：基本支出增加7.93万元，增长7.77%；项目支出增加85.03万元，增长390%；上缴上级支出无增加减少；经营支出无增加减少；对附属单位补助支出无增加减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.44万元，占基本支出95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.56万元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.83万元。其中：商品及服务性支出26.31万元，业务委托10万元为文物建筑消防安全评估经费，维修维护费11.38万元；支出基本建设类项目支出0万元；资本性支出80.52万元，主要是茨中教堂消防安全建设项目及塔巴林寺（东竹林寺）大殿屋面及墙体修缮项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出172万元，占本年支出合计的79.32%。与上年相比增加66.93万元，增长63.70%，主要原因是比上年多出资本性支出大型修缮49万元，用于塔巴林寺（东竹林寺）大殿屋面及墙体修缮项目支出。业务委托较上年增加10万元，用于文物建筑消防安全评估经费。以及人员岗位变动工资福利增加，公用经费支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出97.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.67%。主要用于日常公用经费和项目经费支出文物建筑消防安全评估经费。

 8.社会保障和就业（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险支出。

 9.卫生健康（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于医疗保险和体检费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

27.其他支出49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.49%。主要用于塔巴林寺（东竹林寺）大殿屋面及墙体修缮项目。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于或小于年初预算数的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文物管理所2022年机关运行经费支出0万元。增加/减少0万元，增长/下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县文物管理所资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增加减少情况，其中固定资产无增加减少情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。无国有资产占有使用情况。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

公车租赁费1.05万元计入其他交通费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  1.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

   2.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

   3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

   4.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和 服务的行为。

   5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273300601111