监督索引号53342200273300201000

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年度

部门决算

目录

第一部分  德钦县非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真组织开展非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库。

2、负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作。严格执行国家级、省级、市级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定。

3、加强全县非物质文化遗产的研究和保护。

4、调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作。

5、完成上级部门布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况 。    

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一） 调查研究

       1、为调查了解我县以藏族传统金属工艺为主的非物质文化遗产项目存续状况，以及在经济社会快速发展过程中的 生存空间、传承环境和所面临的困难问题，并结合文旅融合 大环境，从“非遗+旅游”这一根本思想出发，为传承发展  出谋划策。3 月 8 日至 11 日，我中心邀请州非遗中心赴羊拉 乡开展省级非遗保护名录藏族传统金属工艺项目调研工作， 并深入各乡镇检查指导非遗业务和非遗传习场所运营工作。

     2、为缓解非遗中心人员编制紧缺问题，加强非遗项目调查研究，提高非遗申报工作能力和质量，4 月 5 日至 22 日我 中心委托云南大学社会主义学院李继群老师、高云松博士、马渊研究生、中央民族大学博士生梅丽等师生深入我县六乡 两镇开展了藏族传统射箭习俗、傈僳族“纳么黑吉”习俗、 傈僳族射弩等非遗项目专题调研活动，截至5 月份，各调研 人员按照合同约定，完成了调查报告递交工作。

     3、为深入了解德钦县燕门乡茨中村历史文化发展现状， 加强做好文化遗产保护与开发利用，助力乡村振兴战略和文 化旅游融合发展，铸牢中华民族共同体意识。8 月 12 日至20 日，我中心委托云南民族大学、省非遗保护专家委员会委 员施雨峰老师以及 自由学者吴琼到燕门乡茨中村开展了“茨 中村非遗与旅游资源专题调研活动”，截至目前，调研组按 照拟定方案，向我中心递交了调研报告。

    4、拖顶大村作为我县省级文物保护单位、州级文化生态保护区以及我局扶贫联系单位，8 月 22 日至 26 日，我中心 联合县文联到拖顶大村开展傈僳族传统祭山祭祖习俗，为后 期申报工作奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县非物质文化遗产保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年度收入合计136.24万元。其中：财政拨款收入136.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了6万，主要原因为2020年有上级补助资金36万元。还有35万上年结转结余。

二、支出决算情况说明

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年度支出合计167.66万元。其中：基本支出82.63万元，占总支出的49.29%；项目支出85.03万元，占总支出的50.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了45万元，原因为2020年上级补助资金较2021年多，还有35万上年结转结余。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县非物质文化遗产保护中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.63万元。与上年对比增加了14.03万元，增加原因是：工资和社保支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.71万元，占基本支出的85.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.92万元，占基本支出的14.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县非物质文化遗产保护中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.03万元。与上年对比减少了59万元，原因为2020年上级补助资金比2021年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出167.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了45万元，主要原因为2020年有上级补助资金36万元。还有35万上年结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出151.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%。主要用于日常公用经费和项目经费支出。 

 8.社会保障和就业（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险支出；

  9.卫生健康（类）支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于医疗保险和体检费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.54万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我单位2021年没有“三公"经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少0.12万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我单位没有“三公"经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县非物质文化遗产保护中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

      2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

     3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     4.“三公"经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

   6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

   7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

   8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273300201111