附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效

自评报告

项目名称：德钦县文化和旅游局部门整体支出

部门名称：德钦县文化和旅游 局

评价机构：德钦县文化和旅游局

2022年6月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

德钦县文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。  

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才领域队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

2、年度重点工作

1、疫情防控、创卫工作

2、立足基层，为民服务，推进公共文化服务

3、加强保护、促进传承，推进文物保护和“非遗”传承工作。

4、谱写时代，打造品牌，引导文艺精品创作

5、维护秩序，保障安全，促进文化旅游市场健康安全

6、统筹谋划，加强建设，积极推动旅游业稳步发展

3、预算收支总额、预算执行情况

德钦县文化和旅游局2021年度收入年初预算数为：536.57万元。支出年初预算数为：274.66万元。上年度收入年初预算数为10847.3万元。支出年初预算数为4504.5万元。

二、评价结论及绩效分析

通过开展治理景区旅游卫生检查工作，文化、旅游行业管理执法下乡工作，旅游投诉现场处理工作，黄金州排查旅游安全治理工作，提出行之有效的旅游发展规划及意见建议。

带动地方旅游产业发展，极力保障了农 民的经济收入，增加了地方的财政收入，提高了旅游服务质量，提升公共文化服务体系服务素质，提高群众文化生活质量，丰富农村文化业余生活，传承地方的传统文化精神，促进农村文化生活水平等。

正文：德钦县文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

内设机构有：办公室、财务室、文化旅游活动管理中心、文化馆、图书馆、博物馆、文物管理所、非物质文化遗产、行业管理股、文化旅游市场综合治理大队、市场和规划发展股

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，机关工勤2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休1 人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能。

1、综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。承担文电、会务、档案、信息、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、党建、党风廉政、意识形态、目督考核、人大代表建议及政协提案办理、综合性文稿起草、工青妇及后勤保障等工作。负责起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策。协调重要政策调研工作，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设、党群、党风廉政建设、党建离退休人员管理工作，督促重大事项的落实。完成局领导交办的其他工作。

2、规划发展股。承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作，指导、推进全域旅游工作及文化和旅游行业信用体系建设工作及全县文化产业、旅游产业政策落实工作和文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作。组织落实旅游线路的规划和乡村旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作。组织拟订本县文化和旅游发展规划并组织实施。组织落实文化和旅游产品创新及开发体系建设。组织落实生态旅游发展和旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。负责指导和监督管理景区开发建设、提质改造工作。组织落实景区A级评定工作。负责拟订全县智慧旅游发展规划并组织实施。负责全县旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。协调、推进旅游景区、旅游城市（城镇）、旅游公共服务设施智慧化建设。拟订本县旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展，推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展，指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设，指导全县文化和旅游重点项目建设，指导旅游革命和旅游转型升级工作。负责拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。协调推进文化和旅游公共设施建设。拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。完成局领导交办的其他工作。

3、行业管理股。负责对国家、全省、全州文化旅游行业设施和服务标准进行归口管理，并对执行情况进行监督检查。承担德钦县文化旅游综合执法大队分管工作和安全、综治维稳工作。组织协调文化和旅游行业信息化工作。负责拟定并实施全县文化、旅游行业培训计划并落实。同时，组织拟定文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并组织实施。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理，推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。开展法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政诉讼工作。负责拟订文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责导游资格和等级考试及队伍管理。统筹协调“放管服”改革相关工作。牵头落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。完成局领导交办的其他工作。

4、文化遗产股。负责落实非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。承担德钦县非物质文化遗产保护中心、德钦县文化活动中心、德钦县文物管理所、德钦县图书馆、德钦县文化馆5个下属事业单位分管工作。组织开展非物质文化遗产保护工作，确认和建立健全非物质文化遗产保护名录，承办国家级、省级、州级、县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报或认定工作。负责文化生态保护相关工作，组织非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传播工作。负责落实文物事业发展政策和规划并组织实施。协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务及相关资质、资格认定工作。组织开展全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位和县级文物保护单位的申报和保护工作。负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作。依法承担世界文化遗产有关报批、管理工作，指导文物保护宣传工作。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。负责落实图书馆、文化馆事业发展政策和规划并组织实施。承担图书馆、文化馆业务指导和管理工作。承担图书馆和文化馆科技、信息化、标准化规划的组织落实工作。承办本县珍贵文物藏品的有关审核审批事项。负责图书馆和文化馆安全保卫督查工作。协调图书馆间、文化馆间的交流与协作，指导民间珍贵文物的抢救、征集工作，承担文物拍卖、进出境和鉴定管理工作。完成局领导交办的其他工作。

5、艺术交流和市场推广股。承担文化旅游交流、发展和推广工作、分管下属事业单位德钦县民族文化工作队。组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。负责拟订本县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产，指导本县文艺院团业务建设。推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县社会艺术水平考级活动的管理和指导。负责艺术科研项目的申报和管理，指导、协调全县性艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动。拟订本县文艺人才队伍建设规划并组织实施。负责拟订文化和旅游对外、对港澳台交流合作规划并组织实施。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台交流、合作、宣传推广等工作。承办文化和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。负责跨区域旅游合作，负责机关和所属事业单位的日常外事工作。负责拟订文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施。统筹本县旅游形象宣传推广工作，负责旅游市场开发工作，开展文化和旅游交流推广、区域合作等工作。完成局领导交办的其他工作。

6、财务统计股。负责部门预算和有关财政资金管理通过审计及统计工作。负责机关财务、有关驻外文化和旅游机构财务、资产管理。负责全县文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作。负责机关和下属单位内部审计、政府采购工作。负责有关驻外文化和旅游机构设施建设工作，指导、监督所属事业单位财务、资产管理工作。

（三）部门工作完成情况。

一、学以致用，提升能力，加强政治理论基础知识的学习

2021年是“十四五”开局之年，一年来，坚持把牢固树立“四个意识”、坚决践行“两个维护”作为政治前提，结合党史学习教育工作，通过中心理论组带头学、分馆领导带领学、职工大会集中学等方式，深入开展中央第七次西藏座谈会、省委第三次涉藏工作会、省委省政府迪庆现场办公会、州县两级党代会等专题学习，全年共计开展集中学习20余次。

二、疫情防控、创卫工作完成情况

我局在疫情防控领导小组坚强领导下，坚决做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，守住了疫情防控工作最为困难的景区景点、娱乐场所、星级酒店战线。开展5次专项检查和多次日常检查，共出动人员278人次，检查各类场所70家次。针对执法检查中发现的问题下发限期整改通知书3起，落实各项整改45项。积极倡导文旅行业从业人员接种疫苗，截至2021年12月31日，局职工接种率达92%、德钦梅里雪山国家公园开发经营有限公司职工接种率达到95%、县旅游文化产业发展开发投资有限公司职工接种率达到92%、县城内文化娱乐场所职工接种率达92%，未接种人员都为接种禁忌者，并有序推进加强针接种。

我局结合文旅行业实际情况，将文旅行业爱国卫生“7个专项”行动及创建国家卫生文明城市工作，分为裸露垃圾清理组、旅游厕所达标组、文旅场所消毒组、健康文明生活倡导组、“一部手机游云南”监管组、病霉生物防治组开展推进。2021年重点整治主要交通干道沿线旅游厕所和卫生区的垃圾清理，累计投入资金50余万元，并建立长效机制。

三、立足基层，为民服务，推进公共文化服务工作

我局把满足广大人民群众美好生活向往当作首要目标，以促进乡村文化振兴为抓手，进一步提升公共文化服务供给能力和效能。一是为持续推进县域公共文化资源共建共享，提升服务效能，拓展分馆覆盖面，上半年新建了“德钦县消防救援大队分馆”，并成立“德钦县图书馆检察院流动图书室”。二是组织全县乡镇文化工作人员在奔子栏镇文化站召开德钦县图书馆总分馆文化信息资源共享工程业务培训。三是开展红色广场舞推广活动。四是组织举办德钦县第一小学第七届小学生舞蹈大赛。五是开展文化进校园暨戏曲进乡村系列活动46场次；六是承办德钦县庆祝中国共产党成立100周年“党的光辉照雪域.雪域儿女心向党”党史学习教育主题晚会。七是参加德钦县职工工间操比赛，并荣获二等奖；参加了迪庆州文化和旅游局组织开展《庆祝建党100周年“云岭颂歌献给党”合唱展演；前往重庆、成都参加2021年世界的香格里拉自驾游精品线路文化旅游推介会文艺演出；举办“上海嘉定—云南德钦”音乐家协会文化交流活动；八是举办旅游黄金周“金秋十月.梅里有约”—我想在雪山遇见你大型文化系列活动。  

四、加强保护、促进传承，推进文物保护和“非遗”传承工作。

坚持把非遗文化“传下去”，让文物遗产“活起来”。一是今年以来德钦县博物馆应急启动德钦县革命英雄纪念馆开放活动，服务党史学习教育，接待参观人数达800余人次，被授予德钦县爱国主义教育实践基地称号。二是完成全县年初文物安全检查工作，签订《德钦县2021年度文物安全责任书》，广泛宣传《文物保护法》及有关文物保护的法律法规和政策规定，对大村傈僳族民居建筑群进行设计勘查，并完成拖顶大村傈僳族民居建筑群消防工程的立项、设计等工作。三是统计全县石窟寺总计44个点，德钦县在此次全国石窟寺专项调查中复查2各个点，新发现8个点，总计10个点，最终向省考古所提交十个造像石刻点的十份“专项调查报告”。四是文物单位修缮项目进一步加强，东竹林寺（塔巴林寺）屋面及墙体修缮主体工程及茨中教堂国家级文物保护单位消防工程建设进入收尾阶段。五是配合省考古所到佛山开展古水电站淹没区及永久施工区进行文物调查工作。六是完成省级文物保护单位及2021年州级文物保护单位的两线划定的现场勘察工作。七是完成对全县境内革命文物的普查、申报工作，做好我县境内革命文物保护规划，扎古抗暴遗址、贺龙桥被云南省文物局公布为云南省第一批不可移动革命文物名录。七是完成了德钦县第四批县级非物质文化遗产代表性项目5个、传承人20个申报并已列入县级保护名录，完成了第七批州级非物质文化遗产代表性项目申报9个并列入州级保护名录。八是聘请省内大专院校专业师生完成德钦藏族射箭习俗、傈僳族“纳么黑吉”以及傈僳族射弩等非遗项目专题调研工作。九是举办了“德钦县第七届梅里神山祭祀日活动”、拖顶乡藏族弦子乐器演奏技艺培训、非遗进校园活动、“梅里讲堂—传统文化进校园活动、“德钦县 2021 年度非物质文化遗产保护工作培训暨藏族传统酒歌专题研讨会”、德钦县藏族史诗“格萨尔”

第三期培训班。十是完成了“奔子栏锅庄”推荐申报工作，国家文化和旅游部列入“中国民间文化艺术之乡”拟推荐名单。

五、谱写时代，打造品牌，引导文艺精品创作

以打造世界的香格里拉坐标—德钦梅里雪山文化品牌，谱写新时代德钦经济社会跨越发展的局面为目标，引导服务社会主义，服务人民群众的精品文艺创作。出版发行迪庆经典民歌锅庄《喜相聚》及《拖顶酒歌》专辑；创作歌曲《酒要少喝》、《车里阁》、《共同的家园》、《心中的香格里拉》、《说达湖之恋》、《霞若》、《群众一个家》、《梅里家园》、《美丽新德钦》9首，编曲《金山银山》、《以七月的名义》。

六、维护秩序，保障安全，促进文化旅游市场健康安全

一是与我县六乡两镇文化站签订《德钦县“扫黄打非”2021年度工作目标责任书》，与我县各文化娱乐经营户签订《德钦县文化和旅游局扫黑除恶专项斗争2021年工作目标责任书》、《德钦县文化和旅游局2021年度安全生产责任书》、《德钦县2021年度文化和旅游局消防目标管理责任书》，层层压实责任。二是对我县文化市场、景区、星级酒店、民宿、歌舞娱乐行业、互联网上网服务行业、出版物市场、寺庙、教堂等场所开展5次专项执法检查和多次日常执法检查，共出动执法人员578人次，检查各类场所315家次。三是受理全县旅游投诉案件145起，投诉处理率为100%，受理旅游咨询电话352起，德钦县退货监理中心共受理案件2起，退货成功办结2起。四是“五一五四”黄金周期做好德钦县“30天无理由退货”宣传工作，联合交通局到各景区、酒店、购物街区、旅游厕所等游客集散区张贴“30天无理由退货”宣传海报1500张。五是加强文旅行业监管力度，对经营场所逐一排查，建立经营者基础档案。克服执法队人少事多的困难，坚持每月至少检查一次，为全面实行“双随机、一公开”监管机制打好基础。

七、统筹谋划，加强建设，积极推动旅游业稳步发展

一是做好旅游经济运行分析，为上级部门和县委、县政府决策部署提供数据依据。因受新冠肺炎疫情影响，2021年德钦县累计接待游客140.02万人次，实现旅游业总收入12.85亿元。二是高标准绘制县域旅游发展蓝图。完善《大滇西旅游环线德钦段项目策划》、《德钦县全域旅游规划》及《德钦县“十四五”文化旅游发展规划》等相关专项规划。三是对2018年、2019年、2020年实施的乡村旅游产业项目及贺龙桥红色旅游景点建设项目进行项目工程审计及竣工验收、资料规整工作。四是持续推进旅游梅里雪山小镇续建项目等基础设施建设，截至2021年12月31日完成固定资产入库1.68亿元，计划在年底完成固定资产入库2.68亿元。五是根据省委、省政府迪庆现场办公会精神及创建国家级全域旅游示范区的需求，积极谋划“七望梅里”、白马雪山国家公园生物多样性科考营地、德维县道新型旅游项目等重大项目，开展前期调研、策划工作，积极向上争取资金。

（四）部门管理制度。

根据我局的内部管理制度，对我局的工作纪律及行为规范有了明确的规定，局机关财务实行局长办公会领导，分管副局长主管，办公室具体负责的管理制度，局机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入年初预算数 536.57万元，决算数 536.57万元，差异率0%。

（2）本年支出年初预算数1025万元，决算数1025万元，差异率0% 。

2．收入支出结构分析。

2021年收入总体情况：收入536.57万元。其中：财政拨款收入 536.57万元，占本年收入比重：95%。比上年减少95%。其中：财政拨款收入536.57万元 ，比上年减少100% 。主要原因：去年财政下拨了国债资金3951万元，今年没有基建项目。

2021年支出总体情况：支出1025万元，其中：基本支出282.42万元，占本年支出27%。项目支出742.59万元，占本年支出73%。总支出相比上年减少100%。主要原因为：去年财政下拨了国债资金3951万元，今年没有基建项目。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析：

2021年收入总计536.57万元，比上年减少了100%。其中：财政拨款收入536.57万元，比上年减少100% 。主要原因为：去年财政下拨了国债资金3951万元，今年没有基建项目。

本年支出：1025元，比上年减少100%。其中：人员经费支出264.4万元，比上年减少81%；日常公用经费支出18.01万元，比上年减少93%；项目经费支出742.59万元，比上年减少100%。主要原因为：去年财政下拨了国债资金3951万元，今年没有基建项目。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

筹规划文化旅游事业，文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，负责非物质文化遗产保护工作，落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施。管理指导文物、图书馆工作。做好2020年的重点项目乡村旅游基础设施建设。

（二）部门项目具体计划目标。

乡村旅游发展工作经费5万元：1、治理景区旅游卫生检查工作。2、文化、旅游行业管理执法下乡工作。3、旅游投诉现场处理工作。4、黄金州排查旅游安全治理工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。通过部门整体工作总结情况我单位在2021年的绩效自评分为93分。评价结果：优。

2.主要绩效。

（1）爱卫先行，防控为主，大力开展爱国卫生运动和疫情防控复产复工工作。

（2）学以致用，提升能力，加强政治理论基础知识的学习和专业技能的培养。

（3）立足基层，为民服务，完善公共文化服务体系建设。

（4）加强保护、促进传承，推进文物保护和“非遗”传承工作。

（5）展示德钦、宣传梅里，开展一系列文旅活动。

（6）交流展示，学习经验，推进对外文旅交流。

（7）谱写时代，打造品牌，引导文艺精品创作和旅游扶贫示范点打造。

（8）维护秩序，保障安全，促进文化旅游市场健康安全。

（9）统筹谋划，加强建设，积极推动旅游业稳步发展。

（10）力求精准，全力帮扶，促进精准扶贫全面小康社会建设。

（二）具体绩效分析。

五、主要经验做法

一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。五是加强人员的充配，减轻一人兼多职的现象，避免各项工作不能兼顾到位。六、加强内控制度编制工作，以便各项工作按制度开展，减少各种存在的风险。

六、存在的问题

1、不够重视预算编制管理工作，项目预算的编制直接会影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。

2、不够重视项目绩效编制工作，编制绩效是体现一个单位财务资金有没有合理化运转，有没有用到实处，有没有起到资金的效益情况

3、、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

4、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

5、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

七、改进措施及建议

无