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附件1

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年预算公开目录

第一部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展全县畜牧水产管理服务相关工作、负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制,指导人畜共患病防治；

2.负责动物防疫检疫技术指导,检疫电子出证,兽药追溯,动物耳标、放心肉的信息化建设,重大动物疫病应急处置;

3.负责畜牧水产生产技术指导；

4.畜牧水产种质资源保护及开发利用；

5.承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；

6.推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；

7.承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心坚持以重大动物疫病防控为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实动物防疫工作的规范化、精细化管理，努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展重大动物疫病的防控工作，认真做好全县动物卫生检疫监督及动物卫生执法监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆,超编2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为强制免疫、监测与监管工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入647.88万元，其中：一般公共预算631.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入16.08万元。

与上年对比增加79.33万元，主要原因：由于2023年其他收入列入预算，从而导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入631.8万元，其中:本年收入631.8万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.8万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加63.25万元，主要由于2024年预算新增1人，从而导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年德钦县畜牧水产管理服务中心部门预算总支出647.88万元。财政拨款安排支出631.8万元，其中：基本支出608.99万元，与上年对比增加56.73万元，主要原因是2024年预算新增1人，从而导致基本支出增加；项目支出22.81万元，与上年对比增加6.52万元，主要原因是2024年遗属生活补助经费列入项目预算，从而导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.77万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.49万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.41万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.66万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心在职人员大病医疗保险。

农林水支出-农业农村-事业运行454.94万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-农业农村-病虫害控制14.82万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心重大动物疫病防控两病疫苗购置专项资金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.5万元，主要用于德钦县畜牧水产管理服务中心在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.23万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.23万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年减少3.35万元，下降67.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年下降1.7万元，下降85.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

与上年对比下降的原因是：德钦县畜牧水产管理服务中心继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少1.65万元，下降55.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少1.65万元，下降55.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比下降的原因是德钦县畜牧水产管理服务中心继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重大动物疫病防控两病疫苗购置专项资金

批复文件：德财农〔2024〕1号

金额：14.82万元

绩效目标：1.完成2024年全县猪瘟与高致病性猪蓝耳病的强制免疫;2.完成鸡新城疫强制免疫。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县畜牧水产管理服务中心资产总额132.81万元，其中，流动资产25.74万元，固定资产107.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.68万元，其中固定资产增加3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200444200100111