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德钦县农业机械培训站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县农业机械培训站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县农业机械培训站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，贯彻落实农业农村农业机械化和农机安全监理工作，主要职责是：

（1）负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

（2）提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

（3）负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

（4）组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

（5）指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

（6）负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、农机作业指标完成情况：1、2021年德钦县农业机械总动力达4.31万千瓦。2、德钦县2021年农作物总播种面积10.0474万亩，农作物耕、种、收综合机械化生产水平达36.16%。其中，完成农作物机耕作业面积7.62万亩，农作物总播种面积中可机械化作业面积为9.84万亩，机耕水平达77.44%；农作物机播面积0.791万亩，机播水平为7.87%；农作物机收面积0.945万亩，机收水平为9.41%。3、稳步推进水稻机插秧试验示范工作。德钦县2021年水稻种植面积0.1万亩，水稻耕、种、收综合机械化生产水平达75.4%,较上年提高了9.95%。其中，完成水稻机耕作业面积940亩，机耕水平达94%；机播面积360亩，机播水平为36%；机收面积900亩，机收水平为90%。2021年水稻全程机械化示范区种植面积200亩，涉及2个乡镇（霞若乡、拖顶乡），5个村民小组，结合“稳粮增收、提质增效”总体要求，发放有机肥165袋，壮苗剂165包，秧盘4610个。

二、农机推广与培训情况：1、农业机械拥有量如下：拖拉机556台、拖拉机配套农具336部、耕整机224台、微耕机3454台、机引犁90台、旋耕机215台、水稻插秧机8台、水泵112台、机动植保机械17台、稻麦联合收割机20台、机动脱粒机919台、保鲜储藏设备3套、农产品初加工动力机械1002台、农产品初加工作业机械988台，畜牧机械892台、农田基本建设机械2台。2021年新推广农机具703台。2、结合“秋季”农机安全生产宣传检查活动开展了秋粮机收减损技术指导服务培训，共计培训120人次。3、开展农机购置补贴与农机报废更新政策解读培训会，培训覆盖巴美村六个村民小组，95户农户参加培训。4、积极完成购机补贴工作。2021年中央下达德钦县农机购置补贴资金任务10万元，目前我县农机购置补贴资料信息已完成录入整理、审核、机具核验、公示、结算工作，共完成农机购置补贴资金7.104万元（其中第一批补贴资金6.066万元、第二批补贴资金1.038万元），补贴各类机具141台（稻麦脱粒机33台、碾米机2台、揉丝机16台、水稻插秧机2台、饲料（草）粉碎机32台、微耕机12台、玉米剥皮机20台、铡草机22台、动力喷雾机2台），受益户数130户，带动农户投入资金26.47818万元。购机补贴完成进度为71.04%。5、大力推广云南农机购置补贴手机APP。2021年申请办理购机补贴的141台机具中，139台均为APP申请办理，手机APP办理率达到98.58%。

三、强化隐患排查治理：1.开展隐患排查。本年度共排查农业机械 48（台次）；排查驾驶人员  43（人次）；排查单位企业 4（家次）；排查有关场所 6（个次）。2.认真组织开展农机安全生产大检查，积极配合交警部门开展拖拉机道路交通安全执法。本年度共开展执法检查次数2 次，出动检查车辆14车次，出动检查人员45人次。

四、强化安全源头管理：1.严格登记和考试业务，严把准入关口。在册管理各类农业机械240台，今年新增拖拉机和联合收割机0台；在册拖拉机和联合收割机驾驶人105人。2.大力开展宣传培训。全年共计出动宣传车14车次，出动宣传人员45人次，粘贴宣传标语12条，悬挂宣传横幅5条，发放宣传材料1966份。开展农机安全宣传“七进”活动30次，其中进农村23次、进家庭5次、进公共场所2次。开展安全日学习活动3次，教育群众245人次。

五、强化变型拖拉机安全整治：1、摸清底数，强化监管。一是全面排查县域内变型拖拉机存量、使用年限、检验等情况，科学制定清零计划和时间表，并严格组织实施。二是加强变型拖拉机日常监管，严查违法违规行为，及时注销达到注销条件的变型拖拉机，做到应销尽销。年初在册拖拉机和联合收割机327台，其中，在册变型拖拉机289台。本年度按计划应注销变型拖拉机87台，已注销87台（其中，拖拉机所有人申请办理注销10台，公告注销办理77台；收回牌证10台、未收回牌证77台），注销率100%，剩余在册管理变型拖拉机202台。2、实施变拖社会化检测。实施变型拖拉机社会化检测，完善工作方法和程序，有效提高在册管理变拖安全运行技术性能，预防和遏制重特大事故发生。本年度变型拖拉机社会化检测1台。3、规范办理农机监理业务。截至目前，在册拖拉机、联合收割机驾驶人105人，拖拉机驾驶人期满换证2本，系统注销67人。4、农机安全监理队伍建设情况。我站现有监理人员5人，其中检验人员3人、考试员1人、事故处理员2人、持有执法证5人。总结上一季度的农机工作，安排部署下一季度具体工作：1、加大农机购置补贴的政策宣传力度，与村委会等基层组织合作宣传争取让更多农户知晓农机购置补贴政策，让更多的农户受益。2、继续做好全县农机安全生产宣传及检查工作。3、加大水稻全程机械化推广工作力度。4、按照云南省农业机械安全监理总站变拖清零计划时间表，持续推进德钦县变型拖拉机注销清零工作，2022年计划注销变型拖拉机65台，剩余变拖在2025年底前清零。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县农业机械培训站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为德钦县农业机械培训站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县农业机械培训站部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆1辆，无车辆编制。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农业机械培训站部门2021年度收入合计176.82万元。其中：财政拨款收入176.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计为303.96万元。同比减少127.14万元，同比降41.83%。主要原因是项目减少及人员变动。

二、支出决算情况说明

德钦县农业机械培训站部门2021年度支出合计180.14万元。其中：基本支出179.05万元，占总支出的99.40%；项目支出1.09万元，占总支出的0.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计288.55万元；同比减少108.41,万元，同比降低37.57%，主要原因是项目减少及人员变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县农业机械培训站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.05万元。2020年度用于保障德钦县农业机械培训站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.86万元，同比减少105.81,万元，同比降低37.14%，主要原因是项目减少及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.75万元，占基本支出的94.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.31万元，占基本支出的5.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县农业机械培训站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.09万元。2021年项目支出中我单位主要为农机推广2021年德钦县农业机械总动力达4.31万千瓦。德钦县2021年农作物总播种面积10.0474万亩，农作物耕、种、收综合机械化生产水平达36.16%。其中，完成农作物机耕作业面积7.62万亩，农作物总播种面积中可机械化作业面积为9.84万亩，机耕水平达77.44%；农作物机播面积0.791万亩，机播水平为7.87%；农作物机收面积0.945万亩，机收水平为9.41%。稳步推进水稻机插秧试验示范工作。2021年水稻全程机械化示范区种植面积200亩，涉及2个乡镇（霞若乡、拖顶乡），5个村民小组，结合“稳粮增收、提质增效”总体要求，发放有机肥165袋，壮苗剂165包，秧盘4610个。2020年度经费支出3.69万元，同比减少2.6万元；同比降低70.46%，主要原因是21年无项目预算经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农业机械培训站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出179.09万元，占本年支出合计的99.42%。2020年度一般公共预算财政拨款支出288.55万元，同比减少109.46万元，同比降低37.93%，主要原因是机构改革人员减少3人，五险工资公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元。

  9.卫生健康（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出143.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于事业运行及项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于住房公积金支出11.01万元。 

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县农业机械培训站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为1.86万元，完成预算的95.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的96.11%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的86.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因根据中央八项规定严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.73万元，下降28.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降27.97%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降32.60%。主要原因根据中央八项规定严格控制公务接待及其支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占93.10%；公务接待费支出0.13万元，占6.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是州农机安全监理站来德钦开展第三节度农机安全生产检查接待晚饭一顿560元；二是开展云南省“四十五”和2035年农业机械化发展情况调研接待晚饭一顿740元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农业机械培训站部门2021年机关运行经费支出0.00万元。德钦县农业机械培训站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年度相比均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县农业机械培训站部门资产总额31.88万元，其中，流动资产6.64万元，固定资产25.24万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4万元（本年资产总额减少的原因为减少流动资产4万元）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53342200444200201111