附件1

德钦县民政局2020年预算公开目录

第一部分 德钦县民政局2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县民政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县民政局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》（迪办字〔2019〕2号）《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于印发<德钦县深化机构改革实施方案>的通知》（德办通〔2019〕14号）精神，制定本规定。

第二条 德钦县民政局是德钦县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 德钦县民政局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.承担县本级社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察工作的责任，指导全县民间组织登记管理工作。

3.落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.承办县政府交办的乡村行政区划的有关工作，负责乡、村的设立、撤销、更名和界线变更的申报工作。承办乡级边界争议的调处事务，向县政府提出仲裁建议。负责地方行政区域边界争议调处工作，主管地名管理工作。

6.落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全县公墓建设和管理。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.落实促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11.落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

13.职能转变。德钦县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14.有关职责分工。

①与德钦县卫生健康局的有关职责分工。德钦县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。德钦县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与德钦县自然资源局的有关职责分工。德钦县民政局会同迪德钦县自然资源局组织编制公布行政区划信息的德钦县行政区划图。

③与德钦县医疗保障局的有关职责分工。德钦县民政局、德钦县医疗保障局建立沟通协调机制。德钦县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供德钦县医疗保障局，德钦县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

 德钦县民政局设3个内设机构：综合股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股。

（三）重点工作概述

主要推进婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。落实社会团体、基金会社会服务机构等社会组织登记办法。负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。统筹协调“放管服”改革相关工作。落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央财政、省财政、州财政和县财政困难群众救助补助资金的分配和监管工作。落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责落实符合政策的离职半脱产原大队干部、建国前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员、村干部相关待遇工作。落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法。负责报州政府和县政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的审核。负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理和地名管理工作。同时负责县委、县人民政府的有关事务工作以及县委、县人民政府领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2020年05月统计，部门基本情况如下：2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员11人（含退休返在职1人），离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1294.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1294.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1909.13万元。

与上年对比减少了44.73万元，减少4%，主要原因分析是人员减少与机构改革职能划转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1294.93万元，其中:本年收入1294.93万元，上年结转1909.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.93万元（本级财力1294.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了44.73万元，增长4%，主要原因分析是人员减少与机构改革职能划转。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出1294.93万元。财政拨款安排支出1294.93万元，其中：基本支出1233.69万元，与上年对比有所减少，主要原因分析是人员减少与职能划转；项目支出61.24万元，与上年对比增加了36.24万元，主要原因项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于１、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出57.72万元；2、行政单位医疗2101101支出29.55万元；3、公务员医疗补助2101103支出15.45万元；4、住房公积金2210201支出46.34万元；5、行政运行2010301支出1084.60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1233.69万元，项目支出61.24万元）。

基本工资83.45万元（其中：基本支出83.45万元）

津贴补贴293.54万元（其中：基本支出293.54万元）

奖金103.04万元（其中：基本支出103.04万元）

机关事业单位基本养老保险缴费57.72万元（其中：基本支出57.72万元）

职工基本医疗保险缴费29.55万元（其中：基本支出29.55万元）

公务员医疗补助缴费15.45万元（其中：基本支出15.45万元）

其他社会保障缴费7.37万元（其中：基本支出7.37万元）

住房公积金46.34万元（其中：基本支出46.34万元）

医疗费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）

其他工资福利支出10.35（其中：基本支出10.35万元）

办公费41.05万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0万元）

）

水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）

电费2.00万元（其中：基本支出1.00万元）

差旅费2万元（其中：基本支出2万元）

印刷费1万元（其中：基本支出1万元）

邮电费1万元（其中：基本支出1万元）

公务接待费3.78万元（项目支出3.78万元）

工会经费7.72万元（其中：基本支出7.72万元）

福利费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）

公务用车运行维护费2.2万元（其中：基本支出2.2万元）

其他交通费用8.76万元（其中：基本支出8.76万元）

对个人和家庭的生活补助545.38万元（其中：基本支出545.38万元）

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.53万元，较上年增加5.53万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县民政局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

德钦县人民政府部门2020年公务接待费预算为3.78万元，较上年增加3.78万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）人员增加，随之公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.75万元，较上年增加1.75万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.75万元，较上年增加10.50万元，增长100%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）公务用车运行维护费标准从原来的0万元提高至1.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

迪庆州应急管理局部门2020年机关运行经费安排237.34万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员增加，各项支出随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

德钦县人民政府部门2020年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 （此件公开）