监督索引号53342200236000801000

霞若乡中心幼儿园部门2022年度部门决算

目录

第一部分  单位基本概况

一  主要职能

二 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一 收入支出决算总表

二 收入决算表

三 支出决算表

四 财政拨款收入支出决算总表

五一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一 部门整体支出绩效自评表

十二 2022年项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

（二） 支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一 机关运行经费支出情况

二 国有资产占用情况

三 政府采购支出情况

四 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二） 部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

（四）其他重要事项情况说明、

（五） 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高幼儿园质量和办学效益，认真实施幼儿园的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、 办园理念不断更新。幼儿园办园业主的办园理念在教育实践中逐步提升。他们不仅把办园作为一种家业，更作为一种事业。他们普遍认识到幼儿教育是基础教育的重要组成部分，因而把全面贯彻党的教育方针，全面提高保教质量作为办园的指导思想，自觉接受政府和教育行政部门的监督管理，接受教育主管部门的教育管理和业务指导。

 2、办园条件不断改善。幼儿园办园者积极筹措资金建造园舍，添置教育现代化设施设备、购置大型玩具和图书资料等，办园条件得到较快改善。目前全镇各有证民办幼儿园的教学、生活用房及卫生、安全、消防、供水、排水、供电等设施设备基本配置到位。幼儿园的厨房设施能严格按照市卫生监督所的要求改造、添置。与此同时，幼儿园重视了幼儿园环境的净化、绿化、美化工作，努力使幼儿园的生均占地面积、生均建设面积、生均绿化面积逐步达标，园内环境逐步优化。

3、办园行为不断规范。总体上说，民办幼儿园办园者的法治意识逐步增强。一是制定了一系列规章制度，规范办园行为，二是在多数幼儿园实际拟订了办园的目标和发展规划并组织实施。三是加强了幼儿园的安全管理建立了安全机制，尤其是校园监控基本做到全覆盖。四是大多数幼儿园能按年龄限班额编班。

4、办园质量不断提高。幼儿园都把提高保教质量放在重要的位置。一是提高保教队伍的思想素质，主动派送教师外出学习培训交流，请校外优秀幼儿教师到校开展活动。二是制订园务、教研、卫生保健与保育、一日活动安排等计划，并按计划实施、检查、总结，保证教学有序进行。三是加强了家园联系活动。重视幼儿个性发展和良好行为养成教育。四是科学安排一日活动，以游戏为幼儿的基本活动内容。激发兴趣，开发智力。

二、部门基本情况

(一）机构设置情况

我园共设置4个内设机构，包括：园长室、财务室、办公室、党建室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县霞若乡中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 1.霞若乡中心幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

霞若乡中心幼儿园2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）

 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

霞若乡中心幼儿园2022年度收入合计572.54万元。其中：财政拨款收入564.12万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.41万元，占总收入的1.4%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加141.39万元，比上年增长33.4%，其他收入增加8.27万元，比上年增长5907%，主要原因分析为各村幼儿园房屋修缮增加同时有3名调入人员和1名新招人员。

二、支出决算情况说明

霞若乡中心幼儿园2022年度支出合计570.54万元。其中：基本支出408.92万元，占总支出的71.67％；项目支出161.61万元，占总支出的28.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比年度支出增加119.23万元，比上年增长26.4%，与上年对比基本支出增加22.33万元，比上年增长5.7%,与上年对比项目支出增加96.9万元，比上年增长149%,主要原因分析为各村幼儿园房屋修缮增加同时有3名调入人员和1名新招人员。

（一）基本支出情况

霞若乡中心幼儿园2022年度用于保障事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408.92万元。与上年对比增加22.33万元，比上年增长5.7%,主要原因分析为有3名调入人员和1名新招人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.42％。

（二）项目支出情况

霞若乡中心幼儿园2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.61万元，比上年增加151.35万元，与上年对比增长14.75%，其中基本建设类项目支出161.61万元，主要原因分析维修维护费用增加、保教经费、生均经费增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

霞若乡中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出564.12万元,比上年增加112.82万元，与上年相比增长24.9%，占本年支出合计的100%。主要原因分析为各村幼儿园房屋修缮增加同时有3名调入人员和1名新招人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出443.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于教职工工资福利和社保费等。

   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   9.卫生健康（类）支出53.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于购买疫情防范医疗物资等。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出32.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要由于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元，占总

支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元)，国(境)外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县霞若乡中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，比上年增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，比上年增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，比上年增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，比上年增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占比0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占比0.00%；公务接待费支出0.00万元，占比0.00%。具体情况如下：

（三）因公出国（境）费

      霞若乡中心幼儿园2023年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。:

      （四）公务接待费

霞若乡中心幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。上年情况相同，主要由于我园无相关预算.

（五）公务用车购置及运行维护费

年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置数为0辆，较上年增加0辆，增长0%，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车保有量为0辆，较上年增加0辆，增长0%，主要由于我园未增加公务用车。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

霞若乡中心幼儿园2022年机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我园并无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，霞若乡中心幼儿园资产总额34.14万元，其中，流动资产17.74万元，固定资产16.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.71万元，其中固定资产增加增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8.81万元，其中：政府采购货物支出8.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9;附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200236000801111