德钦县示范小学20231007025753230.xls

监督索引号53342200236000601000

德钦县示范小学2022年度部门决算

目录

第一部分德钦县示范小学单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分德钦县示范小学单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高不能学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、教学方面：2022年我校紧紧围绕“双减”、课后服务和五项管理，积极开展教学改革，努力提升教育教学工作内涵，确保第一课堂质量提升、第二课堂丰富多彩，促进学生核心素养发展，持续提高学校整体教学质量。

2、安全方面：我校始终把安全工作放在学校工作的一个重要位置，尽全力加强安全管理工作。一年来，校内没有发生一起安全事故。

3、党建方面：认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以党建为中心，坚持用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”思路为引领，积极探索党建与教学相融合新路径。

4、学校疫情防控、工作方面：这一年，全球疫情仍处于大流行阶段，国内疫情防控形势依然严峻复杂。我校深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和上级主管部门的决策部署，把疫情防控工作作为当前最重要最紧迫的工作抓实抓好，强落实、重督导，以有力的监督保障执行，牢牢守住校园疫情防控安全线，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。一是精心组织安排，宣传教育引导。二是细化监管服务，了解师生假期动态。三是落实落细措施，抓好常态化防控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、校长室、财务室、总务室、综合科、教科室、党建室、所属单位0个。

（二）决算单位构成                 

纳入德钦县示范小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县示范小学2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。其中：离休0人，提前退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县示范小学2022年度收入合计1910.21万元。其中：财政拨款收入1910.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比、收入合计增加140.18万元，增长7.9%，其中：财政拨款收入增加140.18万元，增长7.9%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是人员调入、新招录及工资调整、项目增加等原因。

二、支出决算情况说明

德钦县示范小学2022年度支出合计1910.21万元。其中：基本支出1667.91万元，占总支出的87.32％；项目支出242.3万元，占总支出的12.68％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加140.18万元，增长7.9%。其中：基本支出增加122.92万元，增长7.96%；项目支出增加17.26万元，增长7.67%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：一是本年年初在职人员较上年年初增加，人员经费及公用经费预算数相应增加导致基本支出较上年增加；二是本年学生人数比上年增多，所以公用经费及高补项目金额也相应较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县示范小学正常运转的日常支出1667.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1637.86万元，占基本支出的98.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.35万元，占基本支出的1.46％，医疗费补助5.7万元，占基本支出的0.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.3万元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要是高原农牧民子女生活补助113.26万元、生均公用经费为38.37万元、办公取暖8.86万、教师节活动经费0.9万元，教义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助26.64万元、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金6万元，中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项经费4.99万元，体育改革试验区建设0.98万元，工作经费15.51万元，城乡义务教育补助经费（校舍改造）24.00万元等。政府性基金（彩票公益金）支出2.78万元，主要用于少年宫项目活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县示范小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1907.43万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加139.37万元，增长7.88%，主要原因是本年年初在职人员较上年年初增加，人员经费及公用经费预算数相应增加导致基本支出较上年增加；二是本年学生人数比上年增多，所以公用经费及高补项目金额也相应较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1463.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于教职工工资发放，日常教育教学正常开展等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于学生体育活动支出。

   8.社会保障和就业（类）支出176.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于教职工养老职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出130.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于森林防火宣传。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出130.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的28.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.54万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县示范小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的28.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待及公车维修维护也少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.07万元，下降79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比去年减少1.59万元，下降74.65%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待及公车维修维护也少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展各项活动、工作会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县示范小学部门2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县示范小学部门资产总额3095.52万元，其中，流动资产8.29万元，固定资产3086.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.82万元，其中固定资产减少134.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值55.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13.21万元，其中：政府采购货物支出13.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号533422002360006011