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德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县燕门乡中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县燕门乡中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

贯彻国家的教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、 党建及党风廉政工作 1.抓基础工作，严格‘三会一课’制度主题党日活动、‘党务公开’制度及党员‘学习日’和‘理论学习中心组’学习制度。 2.抓校园安全。加强校园安全维稳工作，及时掌握教职工思想动态。结合“师德加清廉”工作，通过集中学习、专题研讨、观看教育片、签订责任状、承诺书等确保教职工思想稳定。 3.抓文化学习。结合党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“拥护核心、心向北京”主题教育，订阅《学前教育》、《习近平谈治国理政》、《中国教育报》、《教师报》、《云岭先锋》、《反分裂反渗透教育读本》等专业报刊杂志和党政相关类期刊，采取集体学习、个人学习、主题演讲、心得交流、知识竞赛等方式，促进党员及教师的思想内涵。同时开展“身边人讲身边事，身边事教身边人”、“学习师德楷模，争做师德标兵”主题活动、师德演讲比赛、观看《警示教育片》、“感恩宣讲”、园长、党员教师“国旗下讲话”、签订“教师师德师风公开承诺”等活动等，引导党员和教师培养道德自觉。为弘扬廉政思想，倡导廉政道德，营造廉政氛围，我园以反“四风”为中心，将“中央反腐倡廉”、中央八项规定、教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》《廉政准则》进行学习，并发放“廉洁从教、匠心永驻”廉洁过节倡议书。 4.抓队伍建设。我园本着党建工作围绕教育教学中心，为师幼服好务，为教育教学中心工作保驾护航的服务理念，开展一对一“师徒结对”活动，让青年教师组织活动，师傅手把手指导。同时为保证责任到人。我园开展了领导班子与骨干教师、年级组长每月至少听一节推门课，领导班子每周进班观察半日活动至少两次，每人承包两到三个班级一日管理根据自己所负责的班级进行月评价评分。做到教研“四个一”到位。党员带头开展教学研究“五个一”（一个特色园本教案，一节公开课，一份高质量的教学反思，一个多媒体课件）活动，班子成员每人承担一次讲座或示范课，党员教师每人承担一节公开课 5.抓思政教育。全面贯彻习近平总书记在第七次西 藏工作座谈会重要讲话精神，确实加强幼儿思政教育，开展“幼儿红色故事会”比赛活动：通过“升国旗、唱国歌”、“国旗下宣讲”、每周五为固定德育教学日，通过讲述故事、念儿歌、手工、绘画等丰富多彩的形式开展德育教育。 6.抓党员先锋作用。根据学校实际情况及党员意愿，创设了“教育教学先锋岗”、“家长示范岗”、“技能指导岗”、“民意收集岗”、“创建平安校园岗”、“宣传岗”、“教育帮扶岗”等七个岗位，通过党员在各自岗位上充分发挥先锋模范作用，带动全园教师积极向上，推动学校工作全面发展。认真开展党员双报到活动，党支部带领党员参加社区公益活动2次，低收入困难家庭帮扶目前已完成一次。 7.抓清廉学校建设。开展“‘清’风拂师德、‘廉’意润童心”为主题的清廉学校创建活动。我园四楼走廊创建为校园清廉文化主题墙，同时拍摄清廉宣传片，营造清廉氛围。

2、 保教工作 1.严格执行保教管理制度，要求教师按时保质地完成各项计划并督促年级组长做到认真查阅，发现问题及时给予指导，对教师备课实行每月一检查。 2.每月要求教师上交教育活动观察记录、区角活动观察记录、个别幼儿观察记录表，做到有检查，有记录，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化、规范化。 3.结合节日主题举行了妇女节庆祝活动、六一儿童节、毕业班毕业典礼、国旗下讲话等主题教育，同时开展了幼儿讲故事比赛、才艺展示活动。 4.结合我园师幼的活动实际和幼儿保教常规管理的需求，对我园的一日常规活动作息时间进行了多次调整，并结合作息时间进行了教师月评价，促进教师的保教工作精细化。

3、 校园安全工作 1.健全组织，责任到人。建立了以园长为第一责任人，分管安全的副园长为第二责任人的安全领导小组，建立了以各级部结合领导为所在级部学校安全工作联系人，各班班主任为该班第一责任人，各课任教师为工作岗位责任人。同时层层签订了安全责任书。并续聘子寿泉同志任我校法制副校长，为我校法制教育指导工作。 2.加强后勤工作的安全管理。努力搞好后勤安全工作,全力为保育教育活动服务。 3.加强门卫管理制度。严格执行出入园制度。严格门卫外来人员登记制度，禁止外人入内。 4.加强幼儿园周边环境的安全治理工作。联合社区派出所成立安全护学岗，做好幼儿入离园安全。 5.按照“一月一主题”内容开展安全教育。开展“开学第一课”主题教育。向家长发放《防溺水致家长一封信》《防溺水告知书》。并利用各种媒介进行宣传教育。本学年组织了6次应急疏散演练活动，2次防震演练、2次疫情防控应急演练、防溺水演练和防火演练提高了全校师生的安全防范意识和科学自救能力。

4、 校园疫情防控工作 1.高度重视，强化工作职责。成立了以园为组长、园领导班子及各班班主任为成员的情防控工作领导小组，研究制定工作方案和应急预案。 2.加强防疫宣传教育。我园利用微信公众号、宣传栏、升旗仪式、给家长的一封信等途径加大对全园师幼及家长的防疫知识宣传力度。 3.加强外来人员进入校园管理，确需进入校园的，必须测温、出示健康码、登记、佩戴口罩后方可进入校园；严格执行每日晨检、午检、晚检、通风、消毒等各项制度；对请假的幼儿做好因病缺勤登记和病因追踪工作；严格落实疫情防控工作“日报告、零报告”制度，确保通讯畅通。 4.做好疫情防控物资的储备工作。定期检查校门口测温设备和校内的临时隔离室等是否完好，做好口罩、消毒液等物资的添置和储备，确保储备至少可使用1个月的消毒物品和应急处置所需个人防护物品，保证防疫物资充足和设施完好。 5.加大重点人员排查力度。在第一时间掌握相关人员动态，把相关数据及时准确上报教体局，并做好后续跟进工作。

5、 后勤管理工作

（1） 合理使用经费，改善办园条件。为了改善办园条件，本学年我园办了以下几件实事：1.新装修了教学楼大厅；2.食堂更换了一台蒸饭机、增加了刀具消毒柜等设备；3.对园内的绿化带进行了整修、调整；4.户外修建了小山坡；5.走廊墙裙、外墙墙面；

（2） 主抓卫生保健工作。 1.不断完善各项保健制度和台账。并对三年来的儿童蛋白质热量供给情况、儿童视力不良龋齿发病率情况、营养不良与肥胖症患病情况、儿童体格发育情况、儿童健康检查与患病情况、年度卫生保健基本情况做了完整细致的分析，逐渐规范了卫生保健工作。 2.认真做好每天晨检检查工作，防止幼儿将危险物品和传染病带到幼儿园，把好幼儿安全健康入园的第⼀关。 3.我们坚持卫生消毒及隔离制度，毛巾、水杯、玩具、被褥、图书、空气等严格消毒，做到一人一杯一巾制，坚持幼儿餐具、水杯每餐消毒，幼儿使用的玩具定期进行消毒。5.通过宣传栏向教师、家长、幼⼉宣传保健常识、传染病防治方法。⼀学年以来，由于管理严格，全园没发生过大型传染病流行蔓延情况及重大责任事故。 7.做好幼儿每年的体质监测及评价工作，把监测结果及时反馈给家长。 8.做好特殊儿、体弱儿、肥胖儿的管理工作，根据上学期专家初勘情况，本学期每天早上为幼儿提供了牛奶加餐。针对龋齿率高，进餐后让幼儿用淡盐水和淡茶水漱口。

加强膳食管理，保障幼儿饮食安全。制定每周带量食谱，丰富菜的花样，同时将食谱进行公示，保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理。每月向家长公布幼儿的伙食情况，自觉让家长监督。由专人负责食品进出仓的登记工作。房工作人员巩固建立a级食堂的工作成果，工作人员要按照a级食堂的标准规范操作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置6个内设机构，包括：谷扎村幼儿园、巴东村幼儿园、禹功村幼儿园、石底村幼儿园、拖拉村幼儿园、春多乐村幼儿园。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

德钦县燕门乡中心幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年度收入合计498.77万元。其中：财政拨款收入498.77万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年比较增加0%，主要原因为人员增加。

二、支出决算情况说明

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年度支出合计498.82万元。其中：基本支出379.14万元，占总支出的78%；项目支出119.68万元，占总支出的22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年比较有所增加，主要原因为人员增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县燕门乡中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379.14万元。与上年比较有所增加，主要原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出373万元，占基本支出的98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.14万元，占基本支出的2%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县燕门乡中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.68万元。其中基本建设类项目支出为0。

具体项目开支及开展工作情况校舍维修维护改造，玩教具添置及日常生活用品及办公用品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出498.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年比较增加28.71%，主要原因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出391.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出35.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于教职工养老职业年金缴纳；

 9.卫生健康（类）支出43.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于改造园内环境。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于教职工住房公积金缴纳

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元（一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，政府性基金支出为0万元），完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县燕门乡中心幼儿园部门资产总额1559.6521万元，其中，流动资产8.518万元，固定资产1551.1341万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加34.6841万元，其中固定资产增加34.6841万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200236000901111