德钦县妇联2017年决算公开（补充公开）.doc

2017年度德钦县妇联决算表（补充公开）.xls

德钦县妇联

2017年部门决算编制的说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 部门决算情况说明

一、决算单位收入情况

二、决算单位支出情况

三、一般公共预算财政决算支出情况

四、政府采购决算情况

五、其他公开信息

第三部分 部门决算表

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县妇联单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．部门职能：教育、引导广大妇女发扬"四自"精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益;

完成县委、县政府及上级妇联交给的其他任务。负责指导全县理论学习、理论调研和理论宣传工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是加强村(社区)妇女文化建设。在乡镇妇联干部的大力倡导下，组织妇女参加各类文化活动，在有条件的村、社区倡导广大妇女同胞开展自主唱歌跳舞等业余文艺活动,为广大妇女学习健康知识、学习如何建立和谐家庭，提供良好的学习平台。二是着力提高妇女素质。三是积极倡导五好文明家庭建设。努力建设和谐家庭，扩大文明家庭的示范作用和影响力，推动家庭美德教育的创新与升华是我会所要努力的方向；四是切实履行职能，做好维权工作；五是关心弱势群体，关心留守妇女儿童。了解全县贫困女童的情况，积极争取上级妇联及社会各界对贫困儿童的扶助。

（三）、精准扶贫工作基本情况

（1）、严格按照县委的要求，我会在下派了一名职工到查里桶村驻村开展精准扶贫工作。并严格按照县委“每月不少于5天走访建档立卡贫困户”的要求，每月进驻到查里桶村走访结对户，及时了解掌握群众的生产生活情况和思想动态。

（2）、认真做好“八看”“八查”工作。2017年5月初，我会工作人员在政府办的带队下，全面入户开展排查对比工作，认真梳理存在的问题，有条不紊地推动和落实整改工作，进一步完善了档案管理工作，确保了户档、系统和实际一致。

（3）、积极做好参谋助手工作。1、针对查里桶村新建办公室无规章制度和宣传栏的实际，积极同县政府办为查里桶村制定完善各项规章制度和制作了党建、扶贫、便民服务等宣传栏。2、集思广益为羊拉村集体经济出谋划策。针对查里桶村独有的特色优势产业，协助村“两委”成立了农民专业合作社，并积极做好地基协调、厂房建设、品牌制作和销售方面的工作。3、积极协助村“两委”做好矛盾纠纷排查化解工作，确保社会和谐稳定。4、协助乡党委政府做好产业推广种植和其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县妇联上年末共有行政编制6人，实有人员4人，车辆编制1辆，实有1辆。2017年人员编制共6人。其中：行政编制6人,实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县妇联2017年度收入合计164.91万元。其中：财政拨款收入164.91万元，占总收入的100%； 2017年度财政拨款收入与上年对比增加13.01万元，主要原因分析：1、人员工资大幅增加；2、专项资金的大幅度增加。

二、支出决算情况说明

德钦妇联2017年度支出合计161.66万元。其中：基本支出142.31万元，占总支出的88％；项目支出22.6万元，占总支出12％；

（一）基本支出情况

2017年度用于妇联工作的日常支出25.89万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.17万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25.89万元，占基本总支出的16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障安全生产部门为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.6万元。与上年对比无增减变动,主要原因分析每年县政府按上级有关妇联工作文件，预算安排为22.6万元，2016年与2017年未进行调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出164.91万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务类支出142.42万元，一般公共预算财政拨款总支出161.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于（1）社会保障支出9.02万元；（2）住房公积金5.54万元；（3）医疗卫生与计划生育支出4.67万元。（4）一般公共服务支出142.42万元。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为10.09万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为9.14万元，完成预算的91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数为年初预算包干经费的30%比列来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出及项目支出“三公经费”。

“三公”经费支出支出情况： 2017年度“三公”经费财政拨款支出10.09万元，公务接待费9.14万元，用车运行维护费0.95万元。本年度“三公”经费支出比上年有所减少，2017年度我会严格控制公务接待及公车运行维护费。

(2) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，公务接待费支出9.14万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年度工作所需燃料0.65万元、维修费0.3万元。

3.公务接待费支出9.14万元。其中：国内接待费支出9.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关基层妇联工作的接待支出。

（3）“三公”经费增减变化原因

2017年“三公”经费支出决算数为10.09万元，其中：公务接待支出决算数为9.14万元，公务用车运行维护费支出决算数为0.95万元。2016年“三公”经费支出决算数为11.24万元，其中：公务接待支出为10.22万元，公务用车运行维护费支出为1.02万元。2017年“三公”经费支出比上年减少1.15万元，减幅11%，减少原因是三公经费支出按一定比例逐年递减。其中：2017年公务接待支出比上年减少1.08万元，减幅12%，因我会严格控制公务接待费支出及公务接待支出按一定比例逐年递减，所以2017年公务接待支出比2016年公务接待支出有所减少。2017年公务用车支出比上年减少0.07万元，减幅7%，因我委严格控制公车运行维护费及公务用车支出按一定比例逐年递减，所以2017年公务用车支出比2016年公务用车支出有所减少。

四、德钦县妇联2017年度无政府采购及政府基金支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县妇联2017年机关运行经费支出25.89万元，其中：（1）商品和服务支出25.89万元，主要用于办公经费1.06万元；差旅费0万元；印刷费0万元；公务接待费9.15万元；工会经费0.92万元；公务用车运行维护费0.95；其他商品和服务支出0.35

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县妇联资产总额85.78万元，其中，流动资产70.98万元，固定资产14.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.39万元，其中固定资产无增减。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第三部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第四部分 名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

德钦县妇联 2019年02月10日