监督索引号53342200121501000

德钦县接待办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(1)贯彻执行有关接待工作的政策法规，及县委 县政府有关接待工作办法和规章制度。制定我县党政机关重要对外接待活动的具体接待方案，并组织实施。

(2)负责县委 县人大 县政府 县政协 县人武部（不含内设机构和所属事业单位）的重要接待任务。具体接待范围和对象根据《德钦县党政机关公务接待管理实施细则》办理。

(3)参与县内重大活动，负责县委 县政府的全局性有关重要会议的接待服务工作。

(4)负责全县接待的业务指导和培训工作。

(5)完成县委 县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、接待室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县接待办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，德钦县接待办公室严格执行公务接待标准和制度，圆满完成各项接待任务。

一、突出政治性，切实增强接待工作的责任感和使命感。一是推动党的二十大精神走深走实。严格落实“第一课题”制度，认真组织学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神40余场次，结合乡村振兴工作到挂钩村宣讲党的二十大精神13次，让党的二十大精神入脑入心、见行见效。二是推动党中央决策部署落地生根。把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，把贯彻执行中央八项规定和接待系列新规放在首要位置，全面落实党中央关于厉行节约反对浪费等重大决策部署，真正做到按制度办事、按规矩执行、按程序接待。三是推动学习工作互为促进。坚持做到“理论”“业务”两手抓、两手硬，不断加强干部党的理论、政策法规、专业知识方面的学习，着力提升干部职工在贯彻工作要求和“三服务”能力，进一步树立“接待工作无小事”的理念，跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，努力开创“大接待”新格局。

二、突出规范性，用心用情做好公务接待服务工作。一是规范开展公务接待服务活动。严格落实中央八项规定及党政机关国内公务接待、商务接待管理相关实施细则，主动适应新形势、新要求。重点完成赴上海、成都、重庆招商推介工作活动，承办县委、县政府举办的2024年各项重大活动，以及全国人大、全国政协、省委、省政府等重要调研考察任务的服务保障工作，均实现“零差错、零失误、零风险”目标。二是加强制度建设。根据上级2022年修订完善的《党政机关国内公务接待管理实施细则》，同步调整修改《德钦县党政机关国内公务接待管理实施细则》，为进一步规范公务接待工作打下坚实的基础，实现了有据可依、有规可循。三是厉行节约反对浪费。严格落实“过紧日子”要求，严控接待经费开支。

三、突出纪律性，深入推进清廉机关建设。 一是严格流程。把中央八项规定精神和《德钦县国内公务接待管理实施细则》作为根本依据，严控陪餐人数，严格落实“三单合一”制度，保持接待窗口绿色形象。二是严格标准。按照指定的接待地点、规定的接待标准进行接待，做到热情而不铺张，高雅而不奢侈，精致而不寒酸。三是严格监督。在认真细致把关的基础上，每季度定期向分管领导汇报接待情况，及时提出困难问题和解决办法，同时加强与“四办”的对接沟通，建立程序规范、协调顺畅的工作关系，共同做好接待工作。四是严格自查。全面落实党中央、省纪委、州纪委和县纪委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的部署要求，深入纠治违规吃喝问题，着力营造风清气正的良好局面。

四、突出专业性，切实提高接待服务质量和水平。一是抓好迎送服务。认真制作《公务接待手册》，从搞好迎送入手，周密安排、热情简节、善始善终，使客人乘兴而来、满意而去。二是抓好膳食服务。突出地方风味和民族特色，从来宾饮食爱好、有无忌口等细节入手，精心安排饮食菜肴，做到有的放矢，不出纰漏。三是抓好住宿服务。精心做好住宿卫生环境，指定设施条件好、性价比高、服务质量优的宾馆为接待点，统筹考虑高原、海拔、气候等因素。四是抓好安全服务。合理安排调动车辆，做到准时、畅通、安全；突出保密、消防和治安3个关键，提前排查消除一切不安全因素，保证客人、物品、信息资料安全。五是抓好特色服务。围绕我县“彩云之巅，魅力德钦”特色品牌，致力打造具有地域、民族、文化符号的特色公务接待风格，工作中注入更多具有德钦地方特色的服务方式。比如：在日常接待工作中，小到会议手册、桌签，大到环境装饰、礼仪表达，都注入了显著的德钦特色；在规定范围内，安排应季的特有水果、菜品、饮品等，普遍受到来宾的赞誉；在妥善做好公务接待工作之余，鼓励工作人员适时宣传推介德钦特色，当好德钦形象“展示员”、社会发展“宣传员”、资源产品“推销员”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县接待办公室2024年度收入合计2864901.83元。其中：财政拨款收入2864901.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3006758.26元，下降51.21%。其中：财政拨款收入减少3006758.26元，下降51.21%。收入减少主要原因是2024年县级公务接待专项经费预算收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

德钦县接待办公室2024年度支出合计2864901.83元。其中：基本支出1166579.83元，占总支出的40.72％；项目支出1698322.00元，占总支出的59.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3006758.26元，下降51.21%。其中：基本支出减少158431.71元，下降11.96%；项目支出减少2848326.55元，下降62.65%；，主要原因是2024年县级公务接待专项经费支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1166579.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1102445.98元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64133.85元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1698322.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县公务接待专项经费698464.00元，主要用于县级公务接待专项工作。

2.403专项活动经费999858.00元，主要用于403专项活动后勤保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2864901.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3006758.26元，下降51.21%,完成年初预算的82.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2589008.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%,完成年初预算的83.72%。主要用于接待办公室日常运转和县级接待保障工作；造成预决算差异的主要原因是接待办11月与机关管理事务局合并，预算剩余资金由财政收回转入机关管理事务局。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出105957.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的69.52%。主要用于支付人员养老工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是接待办11月与机关管理事务局合并，预算剩余资金由财政收回转入机关管理事务局。

9.卫生健康（类）支出83176.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的75.43%。主要用于支付人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是接待办11月与机关管理事务局合并，预算剩余资金由财政收回转入机关管理事务局。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86759.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,完成年初预算的70.98%。主要用于缴存人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是接待办11月与机关管理事务局合并，预算剩余资金由财政收回转入机关管理事务局。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1913500.00元，决算为1700322.00元，完成年初预算的88.86%；支出决算较上年增加357445.39元，增长26.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.12%，完成年初预算的14.81%；公务接待费支出年初预算为1900000.00元，决算为1698322.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.88%，完成年初预算的89.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14894.61元，下降88.16%；公务接待费支出决算较上年增加372340.00元，增长28.08%；具体是国内接待费支出决算1698322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加372340.00元，增长28.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1913500.00元，支出决算为1700322.00元，完成年初预算的88.86%，支出决算较上年增加357445.39元，增长26.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的14.81%；公务接待费支出年初预算为1900000.00元，决算为1698322.00元，完成年初预算的89.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待办11月与机关管理事务局合并，预算剩余资金由财政收回转入机关管理事务局。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加减少14894.61元，下降88.16%；公务接待费支出决算增加372340.00元，增长28.08%，具体是国内接待费支出决算1698322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加372340.00元，增长28.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度县级接待专项经费通过细化，部分活动保障经费预算为会议费，2024年度县级接待经费全部预算为公务接待费，因此公务接待经费决算数比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待284.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次3399.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于县级公务接待活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

  无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县接待办公室2024年机关运行经费支出64133.85元，比上年减少3533.83元，下降5.22%,主要原因是厉行节约，严格控制行政运行支出。部门机关运行经费主要用于接待办日常运转行政办公差旅等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县接待办公室资产总额122355.09元，其中，流动资产78694.55元，固定资产43660.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74672.15元，其中固定资产减少7944.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342200121501111