监督索引号53342200444200401000

德钦县农业农村局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及各级党委、政府的科技方针政策和“三农”政策。拟定有关科技发展、生物产业、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的法律法规以及党和政府有关农业农村经济的战略方针，重大经济政策，科技政策和产业政策，并组织实施（畜牧业和渔业具体工作由畜牧兽医局组织实施）。 

（二）指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。 

（三）研究拟定全县农业和科技产业政策，依靠科技成果转化和先进适用技术的引进、试验和示范，引导农业产业结构调整；研究制定我县农（牧）业产业化经营的发展规划及相关政策，以企业技术创新为主体，推进农业产前、产中、产后服务一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。 

（四）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物产业和科技发展中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业和科技发展各项资金（畜牧业和渔业的具体规划及组织实施工作由畜牧兽医局负责）。 

（五）制定全县农（牧）业和科学技术教育、科技推广和队伍建设的政策、措施和发展规划，开展农（牧）业和科技宣传培训工作，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的推广、鉴定、登记、论证、申报和实施管理；负责知识产权（专利）的管理和保护，促进科技成果转化；指导和协调全县科技队伍建设、民营科技管理、科技咨询和农业社会化服务体系建设；负责局直属股室和站所目标责任和科技人员的管理。 

（六）负责全县农（牧）业资源区划、农业环境保护监测、生物产业建设、农业可持续发展和科技攻关工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源、科学技术的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源和知识产权的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。 

（七）参与研究科学制定农畜产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村科技资料整理、经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业和科技信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。 

（八）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。 

（九）负责指导和管理实施动植物卫生监督、检疫检验工作。

（十）负责全县农机技术推广管理工作；指导全县农机化学校和农机技术培训的教育工作。负责全县农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政、知识产权等行政执法工作。 

（十一）组织协调农业和科技部门内部改革，指导全县农业和科技部门兴办经济服务实体，强化服务宗旨；归口管理局属股、站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

（十二）指导乡镇企业的管理工作；承担县个体私营经济领导小组办公室的日常事务。

（十三）完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、计财室、科学技术与创新股、农业农村局综合管理股、项目建设管理股、产业发展管理股、畜牧兽医与兽药管理股、帮扶股、对口支援与区域协作股、农业综合执法大队、绿色食品发展中心、农村环境与能源服务站、农业农村经济发展服务与信息中心、县域科技成果转换中心、云南省德钦公路动物防疫监督检查站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人4人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）本年本单位主要负责农业科技培训、农业技术推广、动物屠宰检疫、动物疫病防控、农机监理、绿色防控统防统治等农牧业工作，在实现农民增收，农村发展等方面取得了较好的成绩。

（二）按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

（三）以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，落实各项目标任务和各项农技推广措施；围绕化肥、农药零增长目标，因地制宜的落实有利双减工作的各项措施；围绕农资质量安全，依法开展农资市场监管工作，保障全县种子质量安全 ，维护全县农作物种子市场稳定。

（四）坚持以重大动物疫病防控为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实动物防疫工作的规范化、精细化管理，努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展重大动物疫病的防控工作，动物源性食品安全检查。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农业农村局2024年度收入合计198143312.15元。其中：财政拨款收入185504326.32元，占总收入的93.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12638985.83元，占总收入的6.38%。与上年相比，收入合计增加86417481.1元，增长77.35%。其中：财政拨款收入增加74150096.27元，增长66.59%；上级补助收入增加.000元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12267384.83元，增长3301.22%。主要原因是2024因机构改革，县乡村振兴局合并至农业农村局，所有收入合并决算，导致本单位所有收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县农业农村局2024年度支出合计191796937.32元。其中：基本支出15106037.44元，占总支出的7.88%；项目支出176690899.88元，占总支出的92.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加80282207.27元，增长71.99%。其中：基本支出增加910296.66元，增长6.41%；项目支出增加79371910.61元，增长81.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024因机构改革，县乡村振兴局合并至农业农村局，所有支出合并决算，导致本单位所有支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障农业农村局正常运转的日常支出15106037.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14388085.07元，占基本支出的95.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717952.37元，占基本支出的4.75%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176690899.88元。

基本建设类项目支出93143288.08元。

1、农业生态资源保护资金23891000.00元，主要用于中央第三轮草原生态保护补助奖励发放、地膜科学使用回收、中央第二批渔业资源保护项目的实施。

2、耕地建设与利用资金25680644.29元，主要用于2023年增发国债高标准农田建设项目的实施。

3、农村基础设施建设项目专项资金3399992.1元，主要用于实施农村人居环境、农村公厕改建项目的实施。

4、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金12766168.74元，主要用于发放2024年德钦县一县一业葡萄产业发展奖补资金、新型经营主体奖补资金发放以及项目管理费的使用。

5、其他支出资金27405482.95元，主要用于2023年乡村振兴基础设施建设项目的实施。

非基本建设类项目支出76376000.8元。

1、行政运行资金支出473688.2元，主要用于人员工资、奖金、工作经费的使用。

2、其他科学技术管理事务支出82314.00元，主要用于发放2023年科技特派员的生活补助。

3、科技成果转化与扩散资金231000.00元，主要用于2024年研发投入及2024年州级科技发展使用。

4、死亡抚恤资金79144.00元，主要用于对单位已故家属抚恤金的发放。

5、科技转化与推广服务资金1484568.00元，主要用于高素质农民培训、农机购置补贴、基层农技人员能力提升培训等方面。

6、农产品质量安全支出40000.00元，主要用于绿色食品发展中心工作经费的使用。

7、执法监管支出资金90000.00元，主要用于农业农村行政执法工作经费的使用。

8、防灾救灾支出资金540000.00元，主要用于越冬饲草料补助的发放。

9、稳定农民收入补贴支出资金5720000.00元，主要用于中央耕地地力保护补贴的发放。

10、农业生产发展支出资金6834060.4元，主要用于中央、省级农业发展相关支出。

11、农产品加工与促销支出资金10000.00元，主要用于农产品加工、休闲农业及统计监测的使用。

12、农村社会事业支出资金380800.00元，主要用于农村厕所革命整村推进补助的发放。

13、其他农业农村支出资金216240.00元，主要用于农业社会化服务、家庭农场、村级防疫员相关支出。

14、动植物保护支出资金2480000.00元，主要用于动植物保护能力提升工程使用。

15、生产发展支出资金54258645.24元，主要用于坡改梯农田、高标准农田建设、葡萄产业农文旅融合集体经济建设相关项目资金支出。

16、贷款奖补和贴息支出资金1773365.99元，主要用于脱贫人口小额信贷贴息项目经费支出。

17、农业保险保费补贴支出资金18950.37元，主要用于农业保险县级承担部分支出。

18、其他农林水支出1663224.6元，主要用于土壤普查、耕地复耕农作物种子费用、防止返贫保险政府承担部分相关费用支出。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出184625326.32元,占本年支出合计的96.26%。与上年相比增加73271096.27元，增长65.8%,完成年初预算的1122.72%。主要原因是2024因机构改革，县乡村振兴局合并至农业农村局，所有收入合并决算，导致本单位所有收入支出比上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于德钦县2024年“梅里人才”培养经费。造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出313314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科技特派员工作经费82314.00元，研发投入引导资金31000.00元，州级科技发展第一批专项资金200000.00元。造成预决算差异的主要原因是追加项目，年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1539789.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的93.09%。主要用于职工五险及职业年金的发放。

9.卫生健康（类）支出1245244.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的96.51%。主要用于主要用于职工医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出152906415.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%,完成年初预算的1248.57%。主要用于一卡通资金发放、高标准农田建设项目、企业奖补项目、乡村振兴基础设施建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1185080.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,完成年初预算的94.53%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出27405482.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于乡村振兴基础设施建设支出。造成预决算差异的主要原因是追加项目经费，年初无预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63300.00元，决算为128308.23元，完成年初预算的202.70%；支出决算较上年增加57384.90元，增长80.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为97952.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.34%，完成年初预算的241.86%；公务接待费支出年初预算为22800.00元，决算为30356.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.66%，完成年初预算的133.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加42760.90元，增长77.48%；公务接待费支出决算较上年增加14624.00元，增长92.96%；具体是国内接待费支出决算30356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14624.00元，增长92.96%）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63300.00元，支出决算为128308.23元，完成年初预算的202.70%，支出决算较上年增加57384.90元，增长80.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为97952.23元，完成年初预算的241.86%；公务接待费支出年初预算为22800.00元，决算为30356.00元，完成年初预算的133.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的2024因机构改革，县乡村振兴局合并至农业农村局，所有收入支出合并决算，导致本单位本年度三公经费支出较上年增幅较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加42760.90元，增长77.48%；公务接待费支出决算增加14624.00元，增长92.96%，具体是国内接待费支出决算30356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2024因机构改革，县乡村振兴局合并至农业农村局，所有收入支出合并决算，导致本单位本年度三公经费支出较上年增幅较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次310.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州指导农业农村、沪滇项目推进情况相关工作、人居环境相关工作、农机安全生产督查检查工作、接待州委农业农村局开展项目督导交流等工作接待。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出717952.37元，比上年增加119930.09元，增长20.05%,主要原因人员变动，经费相应增加。部门机关运行经费主要用于农业农村工作推进中的项目检查验收、培训、车辆运行维护方面的支出较多。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额491357130.28元，其中，流动资产32648455.00元，固定资产48018438.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程410632163.57元，无形资产58073.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109606460.08元，其中固定资产减少7694457.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5861185.26元，其中：政府采购货物支出3866019.53元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1995165.73元。授予中小企业合同金额5229244.41元，其中：授予小微企业合同金额5229244.41元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200444200401111