中国共产党德钦县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

7、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8、研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9、研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

10、认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

11、完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党德钦县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党德钦县委员会组织部。

纳入中国共产党德钦县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德钦县委组织部2024年度收入合计12649010.29元。其中：财政拨款收入12649010.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少941768.24元，下降6.93%。其中：财政拨款收入减少941768.24元，下降6.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度总人数和项目支出金额有所增加。

二、支出决算情况说明

中共德钦县委组织部2024年度支出合计12649010.29元。其中：基本支出8449273.76元，占总支出的66.80％；项目支出4199736.53元，占总支出的33.2％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少941768.24元，下降6.93%。其中：基本支出减少1485167.22元，下降14.95%；项目支出增加543398.98元，增长14.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度总人数和项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共德钦县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8449273.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7995060.42元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454213.34元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共德钦县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4199736.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：干部教育经费支出549665元，主要用于全县干部教育培训相关支出；机关工委和两新工委工作经费支出94050元，主要用于县直机关工委和两新工委相关工作经费；结转下达2024年度选调生到村任职中央补助经费支出130900元，主要用于选调生年度培训、工作经费；开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费支出170682元，主要用于主题教育办相关工作经费；老年大学专项活动经费支出112275元，主要用于老年大学开班期间的教师授课费等其他支出；离退休老干部特困帮扶经费支出30000元，主要用于离退休老干部特困慰问补助；组织和政权建设工作专项经费支出931348.61元，主要用于组织工作整体办公经费；离退休干部党组织工作经费支出133004.86元，主要用于离退休干部党支部书记、支委生活补助等工作经费；公务员招录及初任培训专项经费支出5200元，主要用于公务员年度招录工作经费及初任培训费用；干部人才培训交流资金支出696000元，主要用于沪滇对口帮扶培训、干部挂职交流相关费用；2024年度下派选调生到村工作中央补助资金支出163814.3元，主要用于选调生年度培训、工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共德钦县委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出12649010.29元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少941768.24元，下降6.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,926,588.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%，完成年初预算的100%。主要用于本部门2024年度人员经费，日常公用经费，项目经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出879143.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的100%。主要用于人员经费中养老保险和职业年金缴纳费用支出。

9.卫生健康（类）支出582115.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的100%。主要用于人员经费中医疗保险缴纳费用的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出696000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的100%。主要用于上级补助收入上海帮扶项目人才交流培训项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出565162.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的100%。主要用于人员经费中住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310600元，决算为292099.82元，完成年初预算的94.04%；支出决算较上年增加200847.99元，增长220.1%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为258600元，决算为258600元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.53%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000元，决算为24303.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.32%，完成年初预算的90.01%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为9196.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的36.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加258600元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47173.24元，下降66%；公务接待费支出决算较上年减少10578.77元，下降14.80%；具体是国内接待费支出决算9196.23元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10578.77元，下降14.80%;国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310600元，支出决算为292099.82元，完成年初预算的94.04%，支出决算较上年增加200847.99元，增长220.1%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为258600元，决算为258600元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.53%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000元，决算为24303.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.32%，完成年初预算的90.01%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为9196.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的36.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门下沉调研次数较少，公务接待费有所减少。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因基层减负工作要求，上级部门下乡调研产生的接待有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加258600元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47173.24元，下降66%；公务接待费支出决算较上年减少10578.77元，下降14.80%；具体是国内接待费支出决算9196.23元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10578.77元，下降14.80%;国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是因基层减负工作要求，上级部门下乡调研产生的接待有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。具体购置车辆原因：上年度报废一辆公务用车，有1个空编，工作原因购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部内下乡、调研、团拜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于县委组织部开展日常工作检查、指导、干部考察的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共德钦县委组织部2024年机关运行经费支出454213.34元，比上年减少692128.7元，下降60.38%,主要原因是总人数和项目支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共德钦县委组织部资产总额1974292.44元，其中，流动资产575944.36元，固定资产1398348.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少831607.56元，其中固定资产减少669151.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额418069.5元，其中：政府采购货物支出410478元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7591.5元。授予中小企业合同金额394661.5元，其中：授予小微企业合同金额394661.5元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。