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中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施，统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展，推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革，管理广播电视的对外交流与合作。

（二）贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规，拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确舆论导向，当好县委、县政府的喉舌，发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用，协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作，努力提高广播电视宣传工作水平和质量。

（三）贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策，制定全县广播电视事业发展的目标、规划，并付诸实施。

（四）落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作，做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。

（五）监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，加强对内部资料出版工作的管理，加强对新媒体单位的监管、指导，负责新媒体及传统媒体的广告审查。

（六）完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、新闻综合采编部、融媒体发布中心、藏语译制部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

分别是：中国共产党德钦县委员会融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。因本单位新闻综合采编部的记者经常要外出下乡进行采访，以及广播电视事业管理站要经常下乡进行维修维护工作，需配备公务用车来保证工作目标实现和效率。

三、重点工作概述

（一）进一步提升宣传阐释工作职能。新媒体平台宣传稳步推进，新闻消息制作水平不断上升。

（二）有序推进建设之责，为传播党的声音提供有效载体。

（三）强化底线思维，筑牢守好融媒意识形态阵地。

 ( 四  ) 履职尽责，持之以恒助力乡村振兴。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年度收入合计8,810,376.77元。其中：财政拨款收入8,805,876.77元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,500.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加421,822.82元，增长5.03%。其中：财政拨款收入增加417,322.82元，增长4.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4,500.00元，增长100.00%。主要原因是工作开展的需求，一般公共预算财政拨款收入有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年度支出合计8,810,376.77元。其中：基本支出6,242,868.51元，占总支出的70.86％；项目支出2,567,508.26元，占总支出的29.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加421,822.82元，增长5.03%。其中：基本支出增加241,651.94元，增长4.03%；项目支出增加180,170.88元，增长7.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度有一名新招录人员，工资支出增加，且因社保及公积金基数调增后，导致基本支出有所增加，此外，因工作需要，项目支出也相应有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,242,868.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,984,796.81元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,071.70元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,567,508.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年州级科普专项资金10,000.00元，主要用于保障科普宣传；

记者及播音主持工作经费44,740.00元，主要用于保障记者下乡外出采编新闻素材的差旅费和燃油费；

宣传报道专项经费45,000.00元，主要用于保障新闻制作、报道等所需支出；

设备更新维护资金30,000.00元，主要用于办公、拍摄设备的购置及维护所需支出；

梅里雪山及德钦县城的可视化全景直播网络资金72,000.00元，主要用于保障新媒体平台24小时不间断进行梅里雪山直播；

购置新素材储存器资金156,000.00元，主要用于购买新素材储存器；

农村广播电视户户通维护经费25,400.00元，主要用于进行户户通维（修）护；

融媒体中心移动专网费用经费60,000.00元，主要用于保障互联网专线接入服务，远程安全检测服务，网站、APPA安全防护；

七彩云的补助资金80,000.00元，主要用于保障七彩云平台基础服务正常运转；

应急广播后期运维及网络传输租赁经费130,000.00元，主要用于保障应急广播物联网卡及网络专线正常运行；

工作经费50,000.00元，主要用于为保障单位运转的正常开支；

文化补助（结转）资金729.80元，主要用于收听广播和收看电视服务；

健康教育宣传补助经费4,500.00元，主要用于进行健康教育宣传；

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金815,261.33元，主要用于保障县级应急广播体系建设，广播电视节目覆盖，融媒体中心建设；

2024年文化安全补助资金617,721.70元，主要用于收听广播和收看电视服务；

2024年广播电视事业发展专项资金87,850.30元，主要用于应急广播体系建设和广播电视发射系统运行维护；

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（结转）资金1,440.43元，主要用于保障县级应急广播体系建设，广播电视节目覆盖，融媒体中心建设；

扎史都吉同志病故后解决遗属生活困难补助资金8,084.70元，主要用于保障遗属补助的发放；

健康云南考核以奖代补资金30,000.00元，主要用于健康教育宣传工作支出；

2024年上海援滇专项资金298,780.00元，主要用于拍摄嘉定-德钦结对帮扶20周年成果纪录片拍摄支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,805,876.77元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加421,822.82元，增长5.03%,完成年初预算的129.21%。主要原因是2024年度有一名新招录人员，工资支出增加，且因社保及公积金基数调增后，导致基本支出有所增加，此外，因工作需要，项目支出也相应有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.科学技术支出支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于科普宣传支出；造成预决算差异的主要原因是我单位承担宣传应急科普知识，科普活动及典型宣传任务，德钦县科协技术协会通过分配上级资金，然后财政予以下达的预算指标。

2.文化旅游体育与传媒支出6,788,485.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%,完成年初预算的130.88%。主要用于广播电视事业发展支出；造成预决算差异的主要原因是我单位部分上级广电资金指标下达时间较年初预算晚。

3.社会保障和就业支出689,276.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的109.68%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数重新核定后，基数整体调增，此外新招录了一名职工，支出相应增加。

4.卫生健康支出551,248.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的109.36%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是社保基数重新核定后，基数整体调增，此外新招录了一名职工，支出相应增加。

5.农林水支出298,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,年初无此项预算。主要用于制作上海帮扶德钦20周年宣传片；造成预决算差异的主要原因是因制作宣传片的工作要求，相应预算指标予以在年初预算指标之后下达。

6.住房保障支出468,086.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的94.41%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年一名职工调出，相应支出减少。

7.一般公共服务支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.国防支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.公共安全支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，决算为41,483.53元，完成年初预算的148.16%；支出决算较上年减少48,847.94元，下降54.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为39,703.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.71%，完成年初预算的158.81%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.29%，完成年初预算的59.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49,007.94元，下降55.24%；公务接待费支出决算较上年增加160.00元，增长9.88%；具体是国内接待费支出决算1,780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160.00元，增长9.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为41,483.53元，完成年初预算的148.16%，支出决算较上年减少48,847.94元，下降54.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为39,703.53元，完成年初预算的158.81%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,780.00元，完成年初预算的59.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车老旧，维修成本较高，公务活动多推高使用频率，导致公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49,007.94元，下降55.24%；公务接待费支出决算增加160.00元，增长9.88%，具体是国内接待费支出决算1,780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160.00元，增长9.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老旧，维修成本较高，公务活动多推高使用频率，导致公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于新闻采编、宣传工作、广播电视工作开展及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.00批次（其中：外事接待3.00批次），接待人次16.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级单位调研、检查、指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德钦县委员会融媒体中心资产总额2,547,729.11元，其中，流动资产75,074.99元，固定资产2,472,654.12（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少772,243.85元，其中固定资产减少657,828.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32,515.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,515.00元。授予中小企业合同金额8,850.00元，其中：授予小微企业合同金额5,850.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和目标所发生的支出。

监督索引号53342200235701111