监督索引号53342200131501000

 德钦县司法局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

德钦县司法局在县委、县政府的正确领导和上级部门的关心帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大及二十届一中、二中、三中会议精神，切实履行“一个统筹、三大职能”，为德钦经济高质量发展提供了优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法治调研与督察股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股(行政执法监督股)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1.德钦县司法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休14人，退休0人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以政治建设为引领，全面加强机关党的建设。

（二）以法治德钦为蓝图，全面推进依法治县工作。

（三）以服务大局为焦点，持续推进法治政府建设。

（四）以普法强基为契机，着力构建大普法格局。

（五）以平安德钦为目标，着力维护社会和谐稳定。

（六）以为民服务为准则，提高公共法律服务实效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县司法局2024年度收入合计12933755.08元。其中：财政拨款收入12933755.08元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加130711.87元，增长1.01%。其中：财政拨款收入增加130711.87元，增长1.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是因为人员增加，工资调整，基数提高，五险预算也有所提高。

二、支出决算情况说明

德钦县司法局2024年度支出合计12933755.08元。其中：基本支出11204620.72元，占总支出的86.63％；项目支出1729134.36元，占总支出的13.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加130711.87元，增长1.01%。其中：基本支出增加508826.58元，增长4.76%；项目支出减少378114.71元，下降17.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是2024年度人员工资调整，转移支付项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11204620.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10512745.43元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691875.29元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1729134.36元。其中：基本建设类项目支出200000元，主要用于建设燕门司法所建设。

森林防火普法宣传活动项目经费50000元，主要用于县内各乡镇森林防火普法宣传，购买宣传册；

中央和省级纪检转移支付资金项目经费500000元，主要用于县局和乡镇法治政府建设；

普法强基项目经费50000元，主要用于购买宣传册，在全县范围内普法。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出12933755.08元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加130711.87元，增长1.01%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年度人员工资调整，转移支付项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出107730元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的100%，主要用于调解委主任工作补助经费、普法强基短板经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9641914.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%,完成年初预算的100%，主要用于发放人员工资，其他日常业务经费保障；造成预决算差异的主要原因是人员增加，有工资调整。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1546633.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。完成年初预算的100%，主要用于养老、事业及其他各项保险的缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员调入增加调整；

9.卫生健康（类）支出817761.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。完成年初预算的100%，主要用于医疗保险的缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员调入增加调整；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出49900万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的100%，主要用于森林防火普法；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出769816.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。完成年初预算的100%，主要用于职工公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调入增加调整。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。 

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73500元，决算为69735.29元，完成年初预算的94.88%；支出决算较上年减少184634.22元，下降72.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为65500元，决算为65332.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.69%，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为4403元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.31%，完成年初预算的55.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少180000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7827.22元，下降10.70%；公务接待费支出决算较上年增加3193元，增长263.88%；具体是国内接待费支出决算4403元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3193元；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73500元，支出决算为69735.29元，完成年初预算的94.88%，支出决算较上年减少184634.22元，下降72.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为65500元，决算为65332.29元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为4403元，完成年初预算的55.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵守八项规定减少公务用车开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少180000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7827.22元，下降10.7%；公务接待费支出决算较上年增加3193元，增长263.88%；具体是国内接待费支出决算4403元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3193元；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差等业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于股室业务调研发生发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县司法局2024年机关运行经费支出691875.29元，比上年增加41377.56元，增长6.36%,主要原因是业务支出增加。部门机关运行经费主要用于保障司法局各项机构正常运行的相关业务经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县司法局资产总额6576992.6元，其中，流动资产0元，固定资产6576992.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加678499.16元，其中固定资产增加678499.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34759元，其中：政府采购货物支出34759元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34759元，其中：授予小微企业合同金额34759元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53342200131501111

2024年度部门决算公开表（司法局）20251021032521365.xls