监督索引号53342200444601000

德钦县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

 一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订事件应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府制定的负责同志组织一般灾害应对处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级政府有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省人民政府及州委州人民政府、县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室；2.应急调度指挥室；3.应急保障股；4.综合减灾股；5.火灾应急救援管理股；6.安全生产监管执法股；7.安全生产综合协调股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1.德钦县应急管理局纳入我部门2024年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

 我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

应急管理局加强非煤矿山及尾矿库安全监管，2024年已完成1家非煤矿山转型升级的目标任务，对非煤矿山查出的隐患督促企业落实整改，严格监控尾矿库的安全运行，注重汛期的巡查监管。危险化学品安全生产专项整治收到较大的时效，2024年已完成全县14家加油站的双层罐或防渗池的改造。加强烟花爆竹的监管，开展烟花爆竹经营市场整治，加强对青少年的安全教育和宣传，提高烟花爆竹燃放的安全意识。加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。2024年各乡镇都有零星地质灾害发生，未造成较大的影响，损失较小，已按规定及时处理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

      1.本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

      2.本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县应急管理局2024年度收入合计12166190.5元。其中：财政拨款收入11822130.7元，占总收入的97.17%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入344059.8元，占总收入的2.83%。

与上年相比，收入合计增加3,190,123.67元，增加35.54%。其中：财政拨款收入增加2,851,063.87元，增长31.78%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加339059.8元，增长6781.2%。财政拨款收入增加主要原因是本年度下拨尾矿库闭库治理工程专项经费2,100,000.00元，以及人员变动，人员及公用经费增加，故本年收入变动较大，其次其他收入增加主要原因是本年度将乌弄龙水电站拉金神谷地质灾害应急处置现场指挥部工作经费、燕门江东公路茨中桥隐患治理经费以及收鸿基建设工程有限公司凤阳分公司驻羊拉铜矿项目部定向捐款列入财政一体化自有资金核算，计入非财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

德钦县应急管理局2024年度支出合计11886060.7元。其中：基本支出5390679.34元，占总支出的45.35％；项目支出6495381.36元，占总支出的54.65％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2909993.87元，增长32.42%。其中：基本支出增加786206.36元，增长17.07%；项目支出增加2123787.51元，增长48.58%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出，基本支出增加主要原因是本年度人员变动，人员及公用经费增加，故公用经费支出变动较大，其次项目支出比上年增加原因是本年度产生拖顶尼仁铜矿尾矿库闭库治理工程专项经费支出2100000元，故项目支出较上年增加较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县应急管理局机构正常运转的日常支出5390679.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4914905.25元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475774.09元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6495381.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年行政单位工作项目经费9001.36元，主要用于灾后恢复办公用房修缮及设备设施购置。

尾矿库闭库治理项目经费2100000元，主要用于德钦县三明新疆矿业有限公司拖顶尼仁铜矿尾矿库闭库治理工程专项经费。

安全监管监察项目经费120000元，主要用于安全生产专项检查、综合检查以及隐患排查安全生产事故处置等。

应急救援专项资金279065元，主要用于提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障、抢险救援、救灾补助和预警发布较应、指挥调度、相应联动、防汛值守巡查、购买和租赁应急指挥、抢险救灾所需装备设备、物资、安全保障防汛减灾救灾工作。

  2024年应急管理专项转移支付资金79454元，主要用于支持应急救援队伍（基地）建设及运行维护、安全生产监管及隐患排查治理等项目。

全国自然灾害综合风险普查经费40000元，主要用于全国自然灾害综合风险普查工作经费。

应急物资仓库租赁及管理经费35000元，主要用于应急物资储存，保管及维护等。

中央自然灾害救灾（2022-2023年度冬春救助）专项资金2920000元，主要用于冬春期间受灾困难群众衣被口粮、饮水、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

2024年行政单位工作经费20000元，主要用于日常工作开展所需的相关费用。

自然灾害救灾补助专项经费10000元，主要用于救灾物资运输费。

2023年中央自然灾害救灾资金390000元，主要用于应急抢险和部分受灾群众救助工作，应急抢险工作，守在地区

2024年省级冬春救助专项资金75472元，主要用于2023-2024年受灾困难群众冬春基本生活救助。

自然灾害救灾补助经费（上年结转）125000元，地质灾害人员搜救，防范二次灾害采取的应急调查与监测预警、灾害成因调查分析，灾害体应急治理，地质灾害引起的次生灾害风险处置、周边和类似地区地质灾害隐患应急排查及对排查出隐患采取监测预警、排危除险和应急准备等措施，救灾现场救灾通道交通保障，救援队伍后勤和通讯保障。

自然灾害救灾补助资金（上年结转）228459元，主要用于提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障抢险救援、救灾补助和预警发布较应、指挥调度、相应联动、防汛值守巡查、购买和租赁应急指挥、抢险救灾所需装备设备、物资、安全保障防汛减灾救灾工作。

定向捐赠专项经费63930元主要用于安全生产监管监察支出，综合及专项检查，安全生产相关业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出11822130.7元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加2851063.87元，增长31.78%,完成年初预算的259.1%。主要原因是本年度人员变动，人员及公用经费增加，故公用经费支出变动较大，其次项目支出比上年增加原因是本年度产生拖顶尼仁铜矿尾矿库闭库治理工程专项经费支出2100000元，故项目支出较上年增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,年初无此预算，主要用于应急指挥中心数字网络平台建设款及网络款等支出。造成预决算差异的主要原因是：年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

8 .社会保障和就业（类）支出484062.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的114.56%，主要用于行政事业单位养老支出。造成预决算差异的主要原因是：年中人员增加，养老保险相应增加。

9.卫生健康(类 )支出375532.36元，，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的117.32%，主要用于行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是：年中人员增加，五险相应增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

12.农林水（类）支出2100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%,年初无此预算，主要用于德钦三明新疆矿业有限公司拖顶尼仁铜矿尾矿库闭库治理工程项目。造成预决算差异的主要原因是：年初无此预算，年中根据工作需要，临时安排预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

17.援助其地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

19.住房保障（类）支出382165.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的111.09%，主要用于住房保障支出。造成预决算差异的主要原因是：年中人员增加以及2024年7月进行重新核算公积金，住房公积金相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8280370.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.04%,完成年初预算的240.04%，主要用于本单位职工工资发放，一般公用经费、2024年省级冬春救助、自然灾害救灾补助、应急物资仓库租赁及管理、安全监管监察、应急管理专项转移支付等支出。造成预决算差异的主要原因是：年初无此预算，根据需要，临时预算安排。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无此支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27900元，决算为33772.19元，完成年初预算的121.05%，支出决算较上年减少16562.67元，下降32.9%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为23500元，决算为33772.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的143.71%，公务接待费支出年初预算为4400元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少16562.67元，下降32.9%。公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元。上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27900元，支出决算为33772.19元，完成年初预算的121.05%。支出决算较上年减少16562.67元，下降32.9%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元。公务用车运行维护费支出年初预算为23500元，决算为33772.19元，完成年初预算的143.71%，公务接待费支出年初预算为4400元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产业务比年初计划数重，出差次数较多，车辆燃料、维修等相关支出较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少16562.67元，下降32.9%，公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维护较好，因此产生的维修费较上年减少，安全生产检查次数较上年有一点点少，产生的燃油相对较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产综合、专项检查，日常出差，事故应急处置等，产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县应急管理局2024年机关运行经费支出475774.09元，比上年增加210797.2元，增长79.55%,主要原因是本单位本年度人员变动，公用经费增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常出差、邮电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县应急管理局资产总额1406450.14元，其中，流动资产309508.09元，固定资产1096942.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324374.69元，其中固定资产增加261410.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

       三、政府采购支出情况

2024年度，德钦县应急管理局政府采购支出总额47804元，其中：政府采购货物支出47804元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额47804元，其中：授予小微企业合同金额47804元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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