监督索引号53342200171301000

德钦县妇女联合会2024年度部门决算

目录

 第一部分  德钦县妇女联合会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2024年以来，德钦县妇联在县委县政府的正确领导下，在州妇联的有力指导下，坚持围绕中心、服务大局，提高引领力、组织力、服务力，增强妇女儿童和家庭获得感、幸福感、安全感，为德钦经济社会高质量发展贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

  我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

  纳入德钦县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县妇女联合会。

纳入德钦县妇女联合会2024年度部门决算编报单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

二、重点工作的概述

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把广大妇女团结凝聚在党的周围。以党的创新理论为主要宣讲内容，结合妇女儿童工作、家庭教育等妇联重点工作，不断深化巾帼大宣讲、大学习活动。坚持把党的政治建设摆在首位，切实履行全面从严治党主体责任。以“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”为主题开展庆祝第114个“三八”国际妇女节的民族舞展示大赛及趣味运动会，来自县级机关单位及县城附近50多个妇女小组、1000余人参加。坚持党建带妇建，着力推进基层妇联组织规范化建设，推进2024年规范化建设工作，制作基层妇联组织规范化建设工作记录册200本，用于抓好以乡镇、村（社区）、机事业单位、“三新”领域基层妇联组织规范化建设工作；认真走访我县三新组织17家，了解企业经营状况、妇联组织建设情况和用工需求，新建了10个“三新”领域妇联组织，全面夯实基层妇联组织阵地基础。深化“四联四创”僧侣联系工作，在国家安全教育日、中秋节等重要时间节点之际，先后联合相关部门及6家爱心企业到塔巴林寺开展“绿美寺院”创建、宣传慰问、公益捐药活动，为全寺119名僧尼发放慰问物资，扎实推进宗教领域“润心同向”思想教育。用好用活妇联微信公众号等互动平台，推送各类信息229篇，阅读量达19478人次。深化乡村振兴巾帼行动，实施县级巾帼巧手培训4期，实施州级农村妇女手工品制作培训1期，共帮助全县210名妇女参与并掌握了民族手工艺制品制作技能。鼓励农村妇女自主创业就业，深入8个乡镇开展妇女创业就业工作实地调研走访及政策宣传，对符合条件的10位创业妇女家庭实施“贷免扶补”创业项目，共计发放260万元创业资金。践行以人民为中心的发展思想，从社会稳定大局出发，做实妇儿维权关爱服务。发扬社会主义核心价值观，扎实推进家庭家教家风建设。积极培育新型婚育文化，倡导树立健康婚育观念，协同相关部门开展职工子女暑期工会爱心托管班1期、亲子阅读活动1期、职工交友联谊活动1期。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德钦县妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2024年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   德钦县妇女联合会部门2024年度收入合计4268918.22元。其中：财政拨款收入4268918.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加484524.55元增加12.8%。其中：财政拨款收入增加484524.55元，增加12.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0元；附属单位上缴收入增加0元，增长0元；其他收入增加0元，增长0元。主要原因是本年项目增加，项目资金增加，人员增加工资及五险收入增加，总收入有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县妇女联合会部门2024年度支出合计4268918.22元。其中：基本支出3147686.98元，占总支出的73.73%；项目支出1121231.24元，占总支出的26.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%。经营支出0元，占总支出的0.00%。对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加484524.55元，增加12.80%。其中基本支出增加431892.95元，增长15.90%，项目支出增加52631.6元，下降4.92%。项目支出上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年人员增加，项目资金增加，总收入有所增加。 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3147686.98元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3026972.6元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120714.38元，占基本支出的3.83%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1121231.24元。其中：基本建设项目支出0元，具体及开展工作情况：

1、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出778700元，用于农村妇女巾帼巧手民族手工艺培训班、民族交流学习培训。

2、创业担保贷款贴息及奖补15518.54元，用于创业担保贷款贴息奖补。

3、妇联行政运行327012.7元，主要用于开展教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，维护农村妇女儿童合法权益，宣传引导妇女合理表达利益诉求，发放困境妇女慰问金、开展妇联各项活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇女联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4,268,918.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期（3784393.67元）相比增加484524.55元，增加12.8%。完成年初预算比例。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

  1.一般公共服务（类）支出2625958.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.51%。完成年初预算的100%，主要用于办公室日常工作支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  8.社会保障和就业（类）支出355218.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于职工社保费缴纳；完成年初预算的100%。

  9.卫生健康（类）支出256626.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的100%。主要用于妇女儿童健康宣传教育支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  12.农林水（类）支出794218.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.60%，年初无此项预算。主要用于开展巾帼巧手培训，造成预决算差异的主要原因是巾帼巧手培训纳入德钦县项目库按实际拨款，上海交流培训项目由上海嘉定区援助。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

  19.住房保障（类）支出236896.56元，完成年初预算比例占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整住房公积基数。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为187元，完成年初预算的18.7%。支出决算较上年减少813元，下降81.3%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为187元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.7%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为187元，完成年初预算的18.7%，支出决算较上年减少813元，下降81.3%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为187元，完成年初预算的18.7%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少813元，下降81.3%具体是国内接待费支出决算187元（其中：外事接待费支出决算187元），较上年减少813元，下降81.3%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人数变少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0俩，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联调研产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇女联合会部门2024年机关运行经费支出120714.38元，增加3017.05元，增加2.6%。主要原因是人员增加，机关运行经费比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于部门办公日常开销。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，德钦县妇女联合会资产总额409504.25元，其中，流动资产7940.92元，固定资产401563.33元（净值）。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）具体内容详见附表，与上年资产总额439486.76元相比，本年资产总额减少29982.51元，其中固定资产原值减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值57590元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13870元，其中：政府采购货物支出13870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53342200171301111

2024年德钦县妇女联合会部门决算公开样表 (2).xlsx