监督索引号53342200171101000

  德钦县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

县总工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物，协调人民政府开展工作，维护工人阶级领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员组织职工积极参与经济建设，努力完成生产任务的工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：经费审查委员会1个，办公室1个，女职工委员会1个，劳动和经济工作室1个。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县总工会

纳入德钦县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休1人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）职工群众思想政治引领方面。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过一系列宣传宣讲、研讨交流、文体活动，切实承担起了团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。

（二）职工群众建功立业及典型标杆选树培育方面。紧扣县委四件大事，找准工会工作结合点、切入点、着力点，充分发挥工会组织联系广泛的优势，在助力社会稳定和经济高质量发展中聚力量、展作为。在服务发展上，全面落实省、州、县《关于深化产业工人队伍建设改革的实施意见》，推动产业工人建设改革提质增效，指导企业落实落地产改政策，为两家产改试点单位授牌。聚焦重点特色农业，培养新型产业工人，积极助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，进一步提升产业产业工人技能水平。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造了全社会尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的浓厚社会氛围，发布劳模先进事迹。

（三）履行维权服务基本职责方面。推动维稳与维权工作相统一，将维护劳动领域政治安全纳入工作全局，着力在关口前移、预防化解、及时有效处置上下功夫。推广使用“一函两书”、“12351+”工会服务职工热线、“工会+法院+检察+人社+司法”协作联动机制和“尊法守法 携手筑梦”法律服务活动，推动构建新时代和谐劳动关系；为全县一线职工、重点工程农民工、劳模及新就业形态劳动者，送去党和政府及工会组织的关怀和温暖。

（五）夯实基层基础方面。集中工会资源，以巩固拓展“县级工会加强年”专项工作为抓手，扎实开展“两企三新”“小三级”等工会组建工作，着力在推动基层工会“建起来”、“转起来”、“强起来”上下功夫。

（六）工会系统党的建设方面。坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作，深化政治机关建设和模范机关创建，打造忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。落实党建带工建机制，抓党建促业务、抓机关带系统，促进党建和工会工作深度融合。严格遵守政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任，专题研究部署党风廉政建设工作，坚持重要事项请示报告制度，强化思想引领，扎实推进党支部规范化建设，落实组织生活会、“5+X”主题党日、“三会一课”等制度，全面加强工会系统党工共建工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县总工会2024年度收入合计3017118.38元。其中：财政拨款收入3017118.38元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少433970.14元，下降12.57%。其中：财政拨款收入减少433970.14元，下降12.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年人员变动，人员经费较上年减少，项目工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

德钦县总工会2024年度支出合计3017118.38元。其中：基本支出2862091.38元，占总支出的94.86％；项目支出155027元，占总支出的5.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少433970.14元，下降12.57%。其中：基本支出减少391133.14元，下降12.02%；项目支出减少42837元，下降21.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员变动，人员经费较上年减少，项目工作经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2862091.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2687661.8元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174429.58元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155027元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

德财行〔2024〕1号困难职工帮扶专项资金150000元，主要用于困难职工临时帮扶50人及以上，帮扶资金完成149900元。

德财社〔2024〕7号就业创业服务补助资金16元；德财社〔2024〕60号2023年就业创业服务补助资金2446元；德财社〔2024〕137号2024年就业创业服务补助资金2665元；主要用于进一步规范和促进创业担保贷款工作，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，促进创新创业带动就业，加强创业担保贷款管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出3017118.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少433970.14元，下降12.57%，完成年初预算的91.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2299640.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%，完成年初预算的92.39%。主要用于工资福利支出1952833.51元，占比84.92%；商品和服务支出174429.58元，占比7.59%；对个人和家庭的补助（项目支出）172377.2元，占比7.49%。造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出271099.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，完成年初预算的85.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少。

9.卫生健康（类）支出238085.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，完成年初预算的92.02%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%，完成年初预算的100%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出208277.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%，完成年初预算的83.62%。主要用于住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县总工会2024年机关运行经费支出174429.58元，比上年增加43425.18元，增长33.15%，主要原因是业务内容增加，导致办公费用、差旅费、其他交通费用等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公经费50877.44元、差旅费4912.23元、工会经费31089.48元、福利费1350元、其他交通费用86200.43元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县总工会资产总额10201.45元，其中，流动资产10175.57元，固定资产25.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3761.69元，其中固定资产减少60.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342200171101111