政府信息公开
| 2024年度评情况部门整体支出绩效自 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 严格按资金使用计划落实各项工作，及时督促各股室有序推进各项工作，实现资金使用效益最大化。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年财政预算收入1293.38万元，上年无结转，本年支出1293.38万元，结余结转0万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 已建立并在逐步完善。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 三公经费与上年对比减少18.46万元，按季度及时公开“三公经费”使用情况，秉持只减不增的原则严控“三公经费”支出。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 梳理2023年度各股室绩效目标完成情况，提交党组讨论分析存在的问题和原因。 | |
| （二）组织实施 | 各股室提交2024年度绩效目标完成情况及存在的问题和原因，结果党组研究讨论，确定整体绩效目标完成情况，填报绩效目标表并上报。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 我单位在2024年度整体上按时按质完成各项工作任务，完成整体支出绩效目标。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1.在提前安排部署方面存在差距，在一定程度上存在集中一段时间突击支出情况； 2.未严格资金使用计划推进各项工作。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 把绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度预算支出的重要参考依据。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 无 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 德钦县司法局 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 1,055.76 | 183.33 | 1,239.09 | 1,239.09 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 1,023.46 | 97.00 | 1,120.46 | 1,120.46 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 32.30 | 86.33 | 118.63 | 118.63 | 100.00 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 32.30 | 86.33 | 118.63 | 118.63 | 100.00 | ||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 非财政拨款 | |||||||||
| 部门年度目标 | 基本支出绩效：按时编制并发放人员工资福利支出、社会保障支出；对个人及家庭的补助；严格审核日常公用经费及项目支出；严格执行预算指标管理，严格财务收支，严肃财经纪律，既要赶支付进度又要合理合法合规使用各项预算资金。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 人员工资发放完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 社保缴纳完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 公用经费保障完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 开展各项法治宣传活动完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 开展法治相关培训完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 购买司法业务工作需要的办公用品完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 征订普法宣传品完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 对办公场所进行维护维修完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 对办公设备进行维护维修完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 普法下乡完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 拍摄普法宣传片完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 对社区矫正对象的监督管理及监控定位完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 开展法治讲座完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 开展法治督察完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 其他日常业务工作完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 工会经费缴纳完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 发放遗属补助完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 接待人员完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 人员工资发放率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 社保缴纳率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 公用经费保障率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 法治宣传活动覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | |||||
| 法治相关培训职工覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 开展业务所需办公用品购置率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 普法宣传品发放率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 对办公场所维修率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 对办公设备的维护维修率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 下乡开展普法宣传率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 普法宣传片宣传率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 社区矫正对象的监管率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 法治讲座干部职工覆盖率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 法治督察覆盖率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 工会经费缴纳率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 遗嘱补助发放率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 完成人员工资发放时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成申报缴纳时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 公用经费保障时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成法治宣传活动时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成组织法治相关培训时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成业务所需办公用品购置时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成普法宣传品发放时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 办公场所维修时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 办公设备的维护维修时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成下乡开展普法宣传任务时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成普法宣传片宣传拍摄时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 社区矫正对象的监督管理及监控定位时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成开展法治讲座时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 开展法治督察完成时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 保障其他日常业务工作时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 完成工会经费缴纳时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 发放遗嘱补助完成时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 接待事项完成时效 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 已完成 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 经济成本指标 | = | 10557609.96 | 元 | 10557609.96 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 有效推动法治德钦建设 | = | 有效推动 | 是/否 | 是 | |||||
| 有效保障社会稳定 | = | 有效保障 | 是/否 | 是 | |||||
| 解决群众遇到法律问题 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 减少社区矫正对象重新犯罪率 | >= | 10 | % | 0 | |||||
| 保证单位正常运转 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 提高群众法治意识 | = | 提高 | 是/否 | 是 | |||||
| 提高干部职工法治意识 | = | 提高 | 是/否 | 是 | |||||
| 有效推动法治政府建设 | = | 有效推动 | 是/否 | 是 | |||||
| 提高工作人员积极性 | = | 提高 | 是/否 | 是 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 普法宣传受众群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 社区矫正对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 干部职工满意度 | >= | 90 | % | 100 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342202000010号