监督索引号53342200149900111
附件1
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年预算公开目录
第一部分德钦县阿墩子古城管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德钦县德钦县阿墩子古城管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为,管委会要实行前置审批,即管委会根据古城保护规划,古城业态布置等情况,进行前置审批,审批通过后,房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后,须在三个工作日内包管委会。
(2)对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划,实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目,须先经管委会批前备案并出具备案手续后,规划局方可按照程序办理审批手续,办理完毕在规划许可文件交付申请人前,报管委会进行批后备案;如不能通过规划审批的,规划局须在三个工作日内报管委会。
(3)对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等,主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。
(4)其他相关职能的管理。负责对涉及古城工作的日常联系、管理、组织协调、工作备案等日常事务处理,并进行组织指导、协调配合、督导检查等。
(5)承办德钦县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括办公室、综合管理股、建设规划管理股。所属单位为0。
(三)重点工作概述
本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设,为了更好的服务群众,并打造品牌古城。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个,参公单位0个,事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有4人,其中: 财政全额保障4人(事业4人),财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1898313.09元,其中:一般公共预算1898313.09元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年1565380.92元对比增加了332932.17元,增长21.27%。增加增长原因是人员调入增加1人,人员增加人员经费随之增多,人员经费及包干经费比上年增多。2025年有项目及项目经费,本年无上年结余结转资金,有项目资金预算80000元,总体预算经费与上年一致。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1898313.09元,其中:本年收入1898313.09元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1898313.09元(本级财力1898313.09元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年1565380.92元对比增加了332932.17元,增长21.27%。增加增长原因是人员调入增加1人,人员增加人员经费随之增多,人员经费及包干经费比上年增多。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1898313.09元。财政拨款安排支出1898313.09元,其中,基本支出1818313.09元,与上年1485380.92元对比增加了332932.17元,是因为人员调入增加1人,人员增加人员经费随之增多,人员经费及包干经费比上年增多。项目支出80000元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
一、基本支出1818313.09元
1、工资性支出科目2120201:1284617元(基本工资250524元,津补贴451788元,13月奖金37585元,绩效工资530320元,行政公车补贴14400元)主要用于人员工资福利支出;
2、社会保障缴费支出:329901.89元(养老保险184386.72元科目2080505,基本医疗84865.5元科目2101101,公务员医疗补助50081.25元科目2101103,大病医疗1932元科目2101199,工伤保险2304.84元科目2101199,其他社会保障缴费失业保险6331.58元科目2120201)主要用于人员工资福利支出;
3、商品和服务支出48404.16元(办公经费17800元,福利费750元,工会经费18710.16元,公务用车运行维护费公车租赁费1944元,办公用水费1000元,办公用电费1200元,差旅费0元,其他商品和服务支出7000元)主要用于古城管委会办公支出等;
4、对个人和家庭支出:155390.04元(住房公积金144890.04元科目2210201,体检费补助10500元科目2120201)主要用于人员工资福利支出。
二、项目支出:80000元(办公费10000元,维修(护)费70000元科目2120201)主要用于德钦县阿墩子古城项目后续管理维修维护支出。
除上述支出,无其他支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
德钦县阿墩子古城管理委员会无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
德钦县阿墩子古城管理委员会无与按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
德钦县阿墩子古城管理委员会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比无变化。
(二)公务接待费
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县阿墩子古城管理委员会2025年机关运行经费安排27750元,与上年对比增加4350元,增长18.59%,主要原因分析增加原因是人员增加1人,人员经费支出增多,包干经费随之增多 ,因此商品与服务支出总体比上年有所增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,德钦县阿墩子古城管理委员会部门资产总额7730511.71元,其中,流动资产3735.95元,固定资产60171.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程7666603.96元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加11691.93元,其中固定资产增加19162.60元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
德钦县阿墩子古城管理委员会
2025年03月11日
监督索引号53342200149900111