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附件2

德钦县防震减灾局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

(2)负责编制全县防震减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织实施。

(3)负责管理全县地震监测预报工作。负责对本县地震监测台(站)和地震群测群防工作的管理；落实震情跟踪 工作责任制；负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策 建议；负责震情速报工作；组织开展地震监测预报及相关防 震减灾科学基础研究；负责全县地震灾害基础数据库管理工 作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(4)负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。

(5)参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作；参与地震恢复重建等相关工作。

(6)组织开展全县防震减灾科普宣传教育工作，普及 防震减灾科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

(7)指导各乡镇防震减灾工作。

(8)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）提升防震减灾科普宣传能力

1、是强化重大时段的科普宣传。以“5.12”防灾减灾宣传活动周、安全生产月、科技活动周、“11.6”云南省防震减灾宣传日、“12.4”国家宪法日为契机，组织开展防震减灾大型科普主题宣传活动。二是大力开展地震科普“六进”活动。持续推进防震减灾科普“六进”活动，组织地震知识宣传、讲座和现场咨询活动，切实加大宣传力度，不断提升全民防震减灾意识。三是加强“地震科普 携手同行”主题活动。争取全县更多的中小学纳入全国“地震科普 携手同行”主题活动推广学校，指导学校开展地震知识讲座、地震应急演练等主题活动，提高全县中小学生的防震减灾意识和处置地震灾害的能力。

（2）抓好监测预报预警工作

一是加强震情跟踪监视。牢固树立“震情第一”观念，认真抓好地震监测、震情会商、异常核实、群测群防和震情灾情信息服务工作。二是加强地震监测台站运维管理。常态化开展地震监测设施和观测环境维护管理，保障地震监测系统稳定运行。三是健全完善群测群防体系。重点抓好地震“三网一员”队伍建设，积极向财政部门申请资金，开展“三网一员”业务培训，提高我县防震减灾队伍的专业素质和工作能力。四是切实加强震情值班。实行24小时值班制度和重大情况报告制度，认真执行24小时震情值班制度，坚持手机24小时开通，保证紧急情况下能及时到岗。

（3）提升地震灾害风险防治能力

一是充分利用第一次全国自然灾害综合风险普查成果。根据地震灾害风险隐患底数，客观认识各乡镇地震灾害风险水平，查明全县抗御地震灾害能力，为政府有效开展地震灾害防治提供科学的决策依据。二是进一步加强抗震设防管理。根据抗震设防管理要求，持续做好新建、改建、扩建工程抗震设防监管。同时，全面做好地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作，逐步提高农村民居住房的抗震能力。

（4）全力做好“十五五”规划编制工作

立足防震减灾事业发展的实际，认真完成县防震减灾局“十五五”编制规划工作，并积极对接县城地质灾害避险搬迁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1877951.4元，其中：一般公共预算1877951.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加394651.4元，主要原因是2025本年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1877951.4元，其中:本年收入1877951.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1877951.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加 394651.4 元，主要原因2025本年预算收入增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1904951.4元。财政拨款安排支出1904951.4元，其中：基本支出177997.63元，与上年对比增加34797.63元，主要原因是2025本年预算收入增加；项目支出100000元，与上年对比增加40000元，主要原因2025本年预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2240501一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1423250.39元，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、年终一次性奖金支出、公务员绩效。

2、2080505社会保险和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险支出177997.63元，主要用于基本养老保险支出。

3、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30429元，主要用于基本医疗保险。

、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51545.34元，主要用于基本医疗保险

4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49153.85元，主要用于公务员医疗补助。

5、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位单位医疗支出4156.97元，主要用于大病保险支出、

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141418.22元，主要用于住房公积金支出。

5、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

防震减灾局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

防震减灾局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

防震减灾局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14500元，较上年增加0元，增长0%，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

防震减灾局2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

防震减灾局2025年年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

防震减灾局2025年年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开九、其他公开信息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

防震减灾局2025年年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，防震减灾局资产总额138607.88元，其中，流动资产90714.05元，固定资产47893.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7312元，其中固定资产增加7312元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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