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来 源
卫生健康局
公开日期
2025-03-10
德钦县叶枝镇卫生院2025年预算公开
发布时间:2025-03-10 14:30     浏览次数:309   
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附件1

德钦县叶枝镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 德钦县叶枝镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县叶枝镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

德钦县叶枝镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.开展基本的门诊和住院医疗业务。

2.开展人人享有免费基本公共卫生服务活动。

3.开展家庭医生签约服务活动。

4.开展基层防疫接种工作。

5.开展预防保健责任:包括开展健康教育、健康检查、疾病预防控制等工作。

6.开展负责卫生管理工作:包括卫生监督、卫生统计、卫生信息管理等。卫生院需要配合上级卫生行政部门,执行相关的卫生政策和法规,确保乡镇卫生工作的有序进行等。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:院长办公室、基本公共卫生办公室、内外科、儿科、妇产科、中医科、住院部、医学检验科、医学影像科、财务科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年我院重点工作主要开展门诊和住院医疗服务,开展叶枝镇人人享有免费基本公共卫生服务工作、家庭医生签约工作,开展预防接种工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共有1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制21人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆,超编1辆。车辆编制超编的原因为:因医疗救护工作需要,上级单位无偿调拨特种救护车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,280,253.88元,其中:一般公共预算6,280,253.88元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

2025年部门财务总收入6,280,253.88元,与上年对比增加384,433.92元,增加6.52%,主要原因分析:2025年比去年增加1名在职人员,工资支出及保险缴费相应增加。本年度叶枝镇12名村医的养老保险费及医疗保险费纳入预算,社会保险缴费相应增加。2025年本单位存在行政区划调整至德钦县,一般公共预算工资福利待遇收入比去年增加,本年度医疗事业收入预算增加,造成预算单位财务总收入增加情况。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,280,253.88元,其中:本年收入6,280,253.88元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,280,253.88元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加384,433.92元,主要原因分析为2025年比去年增加1名在职人员,工资支出及保险缴费相应增加。2025年本单位存在行政区划调整至德钦县,一般公共预算工资福利收入比去年增加,造成预算单位财政拨款收入增加情况。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,280,253.88元。财政拨款安排支出6,280,253.88元,其中:基本支出6,271,933.88元,与上年对比基本支出增加1,776,113.92元,主要原因分析本单位本年度比去年在职员工增加,工资福利支出增加。2025年本单位存在行政区划调整至德钦县,一般公共预算工资福利支出比去年增加,造成预算单位基本支出增加情况;项目支出8,320.00元,与上年对比项目支出增加8,320.00元,主要原因分析本年度遗属人员补助支出列入到项目支出中核算,造成项目支出增加情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出674,079.52元,主要用于在职事业人员基本养老保险缴费支出。

2100302乡镇卫生院4,652,048.60元,主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出。

2080801死亡抚恤8320.00元,主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102事业单位医疗312,525.90元,主要用于在职人员事业单位医疗补助支出。

2101103公务员医疗补助151,736.27元,主要用于在职公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出13,809.87元,主要用于在职人员其他医疗保险支出。

2210201住房公积金467,733.72元,主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县叶枝镇卫生院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县叶枝镇卫生院无按照政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县叶枝镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县叶枝镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,500.00元,较上年增加13,500.00元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县叶枝镇卫生院2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

德钦县叶枝镇卫生院2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县叶枝镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为13,500.00元,较上年增加13,500.00元,增长100%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费13,500.00元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

主要原因2024年无预算公务用车运行维护费,2025年预算公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县叶枝镇卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5。项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6.其他支出:指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费,指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费用是指单位工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.事业收入,指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县叶枝镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,德钦县叶枝镇卫生院资产总额为5,689,902.37元,其中,流动资产2,216,167.13元,固定资产3,473,734.24元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5681.13元,其中固定资产减少52,284.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表德钦县叶枝镇卫生院20250310020157610.xlsx


主办:德钦县人民政府 承办:德钦县人民政府办公室
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