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附件1

德钦县退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分德钦县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。所属单位1个，分别是：

德钦县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6356687.04元，其中：一般公共预算6338587.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入18100.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1137187.04元，增加了21.79%，主要原因为2025年各类项目支出较2024年预算金额增加，因此造成总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6338587.04元，其中:本年收入6338587.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6338587.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1119087.04元，增加了21.44%，主要原因为2025年各类项目支出较2024年预算金额增加，因此造成总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6356687.04元。财政拨款安排支出6338587.04元，其中：基本支出3264823元，与上年对比增加427423元，主要原因为基本支出和项目支出的调整，将2024年度的部分基本支出调整到项目支出中；项目支出3073764.04元，与上年对比增加了691664.04元，主要原因为2025年各类项目支出较2024年预算金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出327935.52元，主要用于缴纳职工养老保险金； 

2080801 死亡抚恤1920元，主要用于三属人员生活补助发放； 

2080505 义务兵优待55250元，主要用于义务兵家庭优待金发放；

2080808 褒扬纪念40000元，主要用于烈士陵园管理服务经费；

2080899 其他优抚支出977000元，主要用于困难退役军人帮扶经费及国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、现役军人立功送喜报专项资金、优抚对象丧葬补助经费； 

2080901 退役士兵安置1701446.52元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助资金、自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活保险费及最低生活补助专项经费；

2080902 军队移交政府的离退休人员安置68147.52元，主要用于军休干部慰问、组织体检等工作经费；

2082801 行政运行1647380.24元，主要用于发放行政人员工资及交纳工会经费；

2082850 事业运行870388.84元，主要用于事业人员工资发放、两站一中心业务经费； 

2082804  拥军优属120000.00元，主要用于节假日重点优抚对象慰问经费及驻军部队慰问经费；  

2082899 其他退役军人事务管理支出30000.00元，主要用于双拥工作经费；

2101101  行政单位医疗102402.90元，主要用于交纳行政基本医疗保险；

2101102 事业单位医疗48582.90元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

2101103  公务员医疗补助80525.76元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出7135.20元，主要用于缴纳职工大病保险；

2210201 住房公积金260471.64元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县退役军人事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县退役军人事务局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额34750.00元，其中：政府采购货物预算21250.00元、政府采购服务预算13500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县退役军人事务局2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县退役军人事务局2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算公开：是指政府向社会公众公开预算收支等信息，包括政府预算机构和职能、预算政策、预算制度、预算程序、预算收支等内容，目的是让公众能够看得见、看得清、看得懂，从而自觉接受人民群众的监督。这对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法制化、民主化、科学化具有重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2025年机关运行经费安排204637.68元。较上年增加31837.68元。增加原因是调入新职工。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县退役军人事务局资产总额9750414.31元，其中，流动资产56290.27元，固定资产253680.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9440443.38元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少150187.72元，其中固定资产增加167697.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200376300111