监督索引号53342200746800000

附件1

德钦县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 德钦县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县搬迁安置办公室为正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作及校准工作；

（二）负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案2、提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议3、库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作4、农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作5、负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作6、配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作7、会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4154393.56元，其中：一般公共预算4154393.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了318393.56元，主要原因是本单位人员工资、五险、住房公积金比上年增加导致部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4154393.56元，其中:本年收入4154393.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4154393.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了318393.56元，主要原因是本单位人员工资、五险、住房公积金比上年增加导致部门财务总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4154393.56元。财政拨款安排支出4154393.56元，其中：基本支出3074572.91元，与上年对比增加了229072.91元，主要原因是本单位人员工资、五险、住房公积金比上年增加导致部基本支出比上年增加。项目支出45000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301行政运行1000853.66元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费。

2、2010350事业运行2118719.25元，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、体检费。

3、2080505养老保险405140.13元，主要用于行政事业单位基本养老保险费。

4、2101101行政单位医疗57041.46元，主要用于行政事业单位行政人员基本医疗保险费。

5、2101102事业单位医疗129736.80元，主要用于行政事业单位事业人员基本医疗保险费。

6、2101103公务员医疗补助109490.91元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。    

7、2101199其他行政事业单位医疗9756.25元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8、2210201住房公积金323655.1元，主要用于行政事业单位住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不存在省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额27000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算27000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33500.00元，与上年对比无增减变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为1500.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为32000.00元，与上年对比无增减变化，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费32000.00元，与上年对比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县搬迁安置办公室2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排229938.34元，与上年对比减少了5361.00元，减少的主要原因是1名公务员调入组织部，相应的减少了行政公务交通补贴，导致2025年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县搬迁安置办公室资产总额747184.75元，其中，流动资产5850.09元，固定资产741334.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加54478.46元，其中固定资产增加57928.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值19700.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200746800111

德钦县搬迁安置办公室预算批复附表120250309065506701.xlsx