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德钦县红十字会(关闭)
公开日期
2025-03-07
德钦县红十字会2025年预算公开
发布时间:2025-03-07 15:00     浏览次数:65   
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附件1

 


德钦县红十字会2025年预算公开目录

 

第一部分 德钦县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作


二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

德钦县红十字会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.备灾与救灾。每当大的自然灾害发生,本单位即开展社会募捐活动,为灾区筹集赈济款物,发放到受灾群众手中,并派出医疗队到灾区服务。本单位还有储备救灾物资,培训救灾人员的职责;

2.卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练,培训初级卫生救护人员,以减轻意外伤害造成的伤亡;

3.社区服务。组织广大红十字会会员和志愿工作者,对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业,参与国家社会保障体系,服务于社会上最易受损害的群体;

4.宣传和传播。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

5.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室业务股

所属单位0个。

)重点工作概述

1.开展应急救护培训进机关、进学校、进乡村、进社区、进寺院、进企业、进军营、进景区、进服务行业活动。

2.开展先心病筛查工作。

3.开展2025年“大爱德钦·爱心圆梦”助学、助困、助医系列活动。

4.常态化开展募捐筹资活动。

5.开展无偿献血及造血干细胞血样采集活动。

6.建立乡镇(街道)、学校等红十字组织。

7.开展2025年度腾讯“99公益日”募捐活动。

8.认真做好党风廉政建设、意识形态工作,推动全面从严治党工作在德钦县红十字会落地生根。

9.完成省红十字会、州红十字会和县委、县政府下达的临时工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,742,122.07元,其中:一般公共预算1,742,122.07元,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年1,756,383.13对比减少14,261.06主要原因是本年度职工公积金及保险基数有所变动,财务总收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,742,122.07元,其中:本年收入1,742,122.07元,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,742,122.07元,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年1,756,383.13对比减少14,261.06主要原因是本年度职工公积金及保险基数有所变动,财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,742,122.07元。财政拨款安排支出1,742,122.07元,其中基本支出1,535,122.07,与上年1,539,383.13对比减少4,261.06,主要原因是本年度人员变动,基本支出减少项目支出207,000.00,与上年217,000.00对比减少10,000.00主要原因是本年度财政压减资金,应急救护培训经费支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081601行政运行支出1,268,597.94元,主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费体检费,对个人家庭的补助

2081602 一般行政管理事务支出108,000.00元,主要用于行政运行支出、一般事务管理支出、机关服务支出和事业运行支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140,427.97元,主要用于行政事业单位基本养老保险费;

2101101行政单位医疗支出64,666.26元,,主要用于行政事业单位基本医疗保险费;

2101103公务员医疗补助支出44,821.57元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出3,687.35元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;

2210201住房公积金111,920.98元,主要用于行政事业单位住房公积金。

五、对下项转移支付情况

本单位无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额12,000.00,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算12,000.00、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县红十字会2025一般公共预算财政拨款三公经费合计16,000.00元,较上年增加2,500.00元,增长18.52%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县红十字会2025因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。(较上年对比无变化)

(二)公务接待费

德钦县红十字会2025年公务接待费预算2,500.00元,较上年增加2,500.00元,增长100%,国内公务接待批次为4次,共计接待5人次

增加的主要原因是工作需求,本单位本年度需支付公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费13,500.00元,较上年增加0元,增长0%其中:公务用车购置费0,较上年对比无变化;公务用车运行维护费13,500.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。(较上年对比无变化)

 

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县红十字会2025年无财政部门确定的重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入:是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县红十字会2025年机关运行经费安排127,523.14元,与上年对比增加21,106.06主要原因是本单位人员有所变动,公用经费等增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,德钦县红十字会资产总额51770.32元,其中,流动资产2,088.18元,固定资产49,682.14元,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少37,145.49元,其中固定资产减少36,723.65元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53342200376100111


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