监督索引号53342200143401000
德钦县人民政府办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
第 一 条 根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府 办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办 发〔2018〕46号)、《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府 办公室关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字 〔2019〕2号)《中共德钦县委办公室德钦县人民政府办公 室关于印发<德钦县深化机构改革实施方案>的通知》(德办通〔2019〕14号)精神,制定本规定。
第二条 德钦县人民政府办公室承办省、州人民政府文 件指示要求,以及相关文件材料的拟稿和审核工作。主要职责是:
1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求,承办上级部门转由德钦县人民政府办理的事项。
2.负责县人民政府各类会议筹备工作,协助县人民政府组织实施会议决定事项。
3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的 工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。
5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报德钦县人民政府决定。
6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情况。
7.根据县人民政府要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。
8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、 文化、社会等方面的政务信息,并及时、准确、全面地向上报送。
9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织 通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办 理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访 事项;协调指导全县信访工作、群众工作,督促检查有关政策执行情况。
10.承担全县人才队伍建设相关工作。
11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作
(二)2023年度重点工作任务概述
1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求,承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。
2,负责县人民政府各类会议筹备工作,协助县人民政府组织实施会议决定事项。
3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。
5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报德钦县人民政府决定。
6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情况。
7.根据县人民政府要求,组织专题调研,及时反映。
8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息,并及时、准确、全面地向上汇报。
9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作,督促检查有关工作。
10.承担全县人才队伍建设相关工作。
11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责,以及负责县政府法律顾问工作。
12.负责德钦县人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:机要文印室、调研一室、调研二室、 信访室、督查室、政策法规室、政务信息室、财务室、后勤室。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入德钦县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
德钦县人民政府办公室。
纳入德钦县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县人民政府办公室2023年末实有人员编制38人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制7人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人),在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员7人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人(离休0人,退休26人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县人民政府办公室2023年度收入合计13956354.27元。其中:财政拨款收入13956354.27元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1466730.83元,增长11.74%。其中:财政拨款收入增加1466730.83元,增长11.74%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是2023年我办人员调动16人,人员经费等财政安排资金增加。
二、支出决算情况说明
德钦县人民政府办公室2023年度支出合计13956354.27元。其中:基本支出11195463.10元,占总支出的80.22%;项目支出2760891.17元,占总支出的19.78%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1466730.83元,增长11.74%。其中:基本支出减少307587.01元,下降2.67%;项目支出增加1774317.84元,增长179.85%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。
人员经费等财政安排资金增加,电子设备更新及重新装修费571000元和迪庆州第14个民族团结进步月德钦系列活动相关经费203900元为本年度新增项目。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障德钦县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11195463.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10444654.33元,占基本支出的93.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费750808.77元,占基本支出的6.71%。人均公用经费20800元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障德钦县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2760891.17元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:用于政府督查工作经费88300元;用于政务公开经费43938元;用于政府信访专项工作经费144697.97元,用于政府协调工作经费168710.09元,用于履职工作经费739320.3元;用于政府应急管理工作经费42479元;用于政府法律顾问费100000元;用于春节值班慰问金150600元,用于电子设备更新及重新装修费571000元,用于迪庆州第14个民族团结进步月德钦系列活动相关经费203926元,差旅费、办公费、劳务费等政府机构运转保障支出507919.81元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出13956354.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1466730.83元,增长11.74%,主要原因是人员变动及工资调整。人员经费等财政安排资金增加,电子设备更新及重新装修费571000元和迪庆州第14个民族团结进步月德钦系列活动相关经费203926元为本年度新增项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出11126133.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于机关事业单位人员工资,及正常运转经费;
2.社会保障和就业(类)支出1202445.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出;
3.卫生健康(类)支出853223.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费;
4.住房保障(类)支出774551.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为499929.2元,决算为461885.36元,完成年初预算的92.38%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出年初预算为146729.20元,决算为146729.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.76%,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算为344100元,决算为306020.16元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.25%,完成年初预算的88.92%;公务接待费支出年初预算为9100元,决算为9100元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.97%,完成年初预算的100%,具体是国内接待费支出决算9100元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为499965.2元,支出决算为461885.36元,完成年初预算的92.38%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出年初预算为146729.20元,决算为146729.20元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算为344100元,决算为306020.16元,完成年初预算的66.25%;公务接待费支出年初预算为9136元,决算为9136元,完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约的原则、优化公务用车管理。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24529.02元,下降5.04%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车购置费支出决算增加146729.20元,增长100%;公务用车运行维护费支出决算减少178141.22元,下降36.80%;公务接待费支出决算增加6883.00元,增长295.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因厉行节约的原则、优化公务用车管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆1辆,购置原因是我办因公车老旧处置了1辆公车,无法满足运转需求,故新购置了1辆公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位出差等保障机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次59人(其中:外事接待人次0人)。主要用于维稳、督查、信访工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县人民政府办公室2023年机关运行经费支出750808.77元,比上年减少998822.83元,下降57.09%,主要原因是规范公务接待和差旅活动,加强预算执行监控。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、会议费、劳务费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,德钦县人民政府办公室资产总额1691494.03元,其中,流动资产231609.93元,固定资产1459884.1元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加141112元,其中固定资产增加141112元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额608910.18元,其中:政府采购货物支出528325.40元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出80584.78元。授予中小企业合同金额13.00元,其中:授予小微企业合同金额13.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无需要在此说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。
监督索引号53342200143401111