监督索引号53342200131201000

德钦县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

(3)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

(4)受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

(5)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

(6)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

(7)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

(8)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

(9)负责全县公共信息网络安全监察工作。

(10)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

(11)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

(12)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(13)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

(14)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

(15)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委县政府和州公安局的坚强领导下，全县公安机关担当尽责、恪尽职守，全力以赴答好国家安全“政治卷”、维护稳定“安全卷”、公共安全“平安卷”，政治建警之“根”扎得更深、从优待警之“心”落得更细、从严治警之“基”夯得更实。重点工作取得突破、常规工作稳中有进、队伍建设持续向好，以实实在在的工作业绩和一往无前的奋斗姿态向全县人民群众交上了一份满意答卷。

全年德钦县公安以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把思想和行动统一到县局党委的决策部署上，坚持以党建带队建、以党风强警风、以党务促业务，以实现“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”为标准，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，深入推进“我为群众办实事”实践活动，以社区警务工作着力提高服务效能，有效开展安全防范整治、社区秩序维护、服务辖区群众等基础工作，探索总结实践出“亲情式、守望式、伴随式”警务模式，用实际行动传递社会正能量，诠释警民鱼水情。2023年，奔子栏派出所被命名为省级“枫桥式”公安派出所。

2023年3月以来，德钦县公安局通过积极推行积分制管理制度，把“积分”转化为旅店业、娱乐服务场所业主的自治力，最大限度地激发业主、群众参与治理的主体意识，实现旅店业、娱乐服务场所业主、群众从“一旁看”向“一起干”的巨大转变，形成了“公安主导、各部门共管、业主群众齐参与”的治安管理新格局。自娱乐服务场所积分制管理试点工作开展以来，辖区涉酒娱乐场所引发寻衅滋事、故意伤害、故意损毁财物等案事件明显下降，谱写了优化辖区营商环境、护航德钦高质量发展的“德钦实践”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：奔子栏派出所，羊拉派出所，霞若派出所，书松派出所，拖顶派出所，云岭派出所，燕门派出所，佛山派出所，升平派出所，指挥中心，网安大队，通信室，警务保障室，国保大队，刑侦大队，经侦大队，治安大队，政工室，禁毒大队，督查室，出入境大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：德钦县公安局。

纳入德钦县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县公安局2023年末实有人员编制151人。其中：行政编制151人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员149人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员89人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员89人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制29辆，在编实有车辆32辆。（无车编的3辆车为省厅配发特种专用车辆，具体为1辆禁毒物品查缉用车、1辆禁毒人体查缉用车、1辆防爆装甲车）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县公安局2023年度收入合计74509501.74元。其中：财政拨款收入73189501.74元，占总收入的98.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1320000.00元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入合计增加1111652.53元，增长1.51%。其中：财政拨款收入减少147747.47元，下降0.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1259400.00元，增长2078.22%。主要原因是2023年人员调动导致在职人员较2022年减少，2023年迪庆州公安局拨付“403”专项活动经费132万元，导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县公安局2023年度支出合计74942698.74元。其中：基本支出59935085.17元，占总支出的79.97%；项目支出15007613.57元，占总支出的20.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3334128.78元，下降4.26%。其中：基本支出增加2850092.63元，增长4.99%；项目支出减少6184221.41元，下降29.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年工资调增导致基本支出较去年增加，疫情产生的项目经费及基本建设支出较去年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59935085.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55400464.95元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4534620.22元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15007613.57元。其中：基本建设类项目支出1301633.80元。具体项目项目开支及开展工作情况：德钦县搬迁安置办公室拨入燕门派出所信息化建设经费18000元，主要用于支付燕门派出所信息网络及软件购置更新相关经费支出；办案业务经费87505.46元，主要用于德钦县公安局办案部门日常办公费及办案过程中的其他商品服务支出经费；德钦县组织部拨付困难党员慰问金补助经费2000元，主要用于支付困难党员的补助经费；国保业务经费46500元，主要用于加强重点阵地维稳可控，对重点人员管控等工作支出；2023年公安机关中央和省级政法转移支付专项资金52302元，主要用于支付维护辖区安全稳定，对危害辖区群众安全犯罪进行侦查和防范，维护公共秩序管理等工作的经费支出；社区戒毒社区康复专职工作人员州级保障经费14400元，主要用于支付社区戒毒社区康复专职工作人员的补助经费；禁毒业务经费32120元，主要用于巩固无毒县建设工作的经费支出；2023年中央疫情防控财力补助资金24900元，主要用于疫情防控工作开展经费支出；县级公安机关二十大安保维稳补助经费32020元，主要用于二十大安保维稳相关工作经费支出；2023年公安省对下转移支付专项资金185690元，主要用于德钦县公安局国保、禁毒等专项业务相关工作经费支出；德钦县2022年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费57000元，主要用于2022年三等功、嘉奖公务员的奖励金支出；2022年结转中央政法纪检监察转移支付补助资金3177642.14元，主要用于国保、禁毒、治安、刑事侦查、反诈宣传等业务工作经费支出；公安机关打击整治跨境违法犯罪专项行动经费6500元，主要用于支付打击整治跨境违法犯罪专项行动差旅费支出；迪庆州公安局下拨2023年403专项活动服务经费1245637元，主要用于“403”专项活动经费支出；图塔海片区原防爆大楼与原武警德钦中队营区置换工作中不动产测绘、评估、办证经费48000元，主要用于图塔海片区原防爆大楼与原武警德钦中队营区置换工作中产生的不动产测绘、评估、办证经费支出；德贡综合检查站修缮改造资金123450元；主要用于支付德贡检查站建设项目经费支出；2022年结转公安省对下转移支付专项资金294000元，主要用于国保、禁毒、治安、刑事侦查、反诈宣传等业务工作经费支出；2022年公安机关境外情报调研和行动工作经费76880元，主要用于境外情报调研和行动工作经费支出；奔子栏综合检查站屋顶修缮改造经费60000元，主要用于奔子栏综合检查站屋顶修缮改造项目经费支出；综合治理（平安云南建设）专项资金38765元，主要用于综合治理（平安云南建设）专项差旅费支出；2022年公安机关中央和省级政法转移支付专项资金3229382.5元，主要用于国保、禁毒、治安、刑事侦查、反诈宣传、视频监控维修维护等业务经费支出；2021年州级禁毒补助经费14400元，主要用于社区戒毒社区康复专职工作人员的补助经费；德贡检查站建设项目缺口资金1301633.8元；主要用于支付德贡检查站建设项目缺口资金；德钦县公安局云岭派出所维修改造经费71224.68元，主要用于云岭派出所维修改造经费支出；2023年公安机关中央和省级政法转移支付资金4192551.99元，主要用于办案业务、执法办案区改造及专项公安业务工作的经费支出；武警迪庆支队德钦中队武装巡逻执勤专项任务经费329996元，主要用于武警中队2023年基本工作保障经费支出；羊拉派出所维修改造经费234000元，主要用于支付羊拉派出所维修改造项目经费支出；司法救助资金5113元，主要用于司法救助对象的补助资金支出；全州出入境证照签发制作成本补助资金6000元，主要用于出入境证照签发制作工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出73677061.74元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比减少1267797.59元，下降1.69%,主要原因是2023年中央及省级转移支付资金下拨金额较去年减少故支出相应。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出59944417.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。主要用于行政运行（民辅工资、公务经费等）、一般行政管理运行支出（县级保障禁毒业务经费及国保业务经费，县武警中队项目经费等）、移民事务（出入境三非经费）和其他公共安全支出； 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6240628.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于民警及辅警的养老及工伤和生育保险支出；

9.卫生健康（类）支出3958103.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于民警及辅警的公务员补助及其他医疗保障；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3533912.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于缴纳民警住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为455000.00元，决算为955268.67元，完成年初预算的209.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为435000.00元，决算为947008.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.14%，完成年初预算的217.70%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.86%，完成年初预算的41.30%，具体是国内接待费支出决算8260.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为455000.00元，支出决算为955268.67元，完成年初预算的209.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为435000.00元，决算为947008.67元，完成年初预算的217.70%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8260.00元，完成年初预算的41.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年初预算是以县级保障经费为基数，但实际公务用车运行维护费包含上级转移支付资金拨款收入支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少446660.03元，下降31.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少451180.03元，下降32.27%；公务接待费支出决算增加4520.00元，增长120.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年疫情缓和，无需开展疫情转运工作故公务用车运行维护经费较去年减少，2023年我单位开展清廉德钦行动时按照县财政及接待办要求，将整改金额于接待费支付故接待费金额较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于公安案件侦办、日常巡逻、羁押犯人、大型安保等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于整改清廉德钦行动以前年度接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县公安局2023年机关运行经费支出4534620.22元，比上年减少583716.44元，下降11.40%，主要原因是2023年因人员变动实有人数较去年减少5人，转运工作结束减少公务用车运行维护费用。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费及接待费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县公安局资产总额81002712.84元，其中，流动资产4317849.07元，固定资产51262693.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25422168.97元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1503838.07元，其中固定资产减少1142052.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额470805.21元，其中：政府采购货物支出254600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出216205.21元。授予中小企业合同金额470805.21元，其中：授予小微企业合同金额413905.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：是用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出

监督索引号53342200131201111