监督索引号53342200171301000

德钦县妇女联合会2023年度部门决算

目录

 第一部分  德钦县妇女联合会概况

一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持围绕中心服务大局，在聚焦凝聚妇女思想共识中彰显巾帼态度。做实妇儿维权关爱服务，在聚焦社会稳定大局中体现巾帼风度，关心困境妇儿家庭，在聚焦“我为群众办实事”中传递巾帼温度，坚持激发广大妇女干事创业活力，在聚焦乡村振兴巾帼行动中展现巾帼热度，坚持“打铁还需自身硬”，在聚焦基层妇联组织建设中体现巾帼力度，坚持社会主义核心价值观，在聚焦家风建设常做常新中呈现巾帼亮度。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年以来，德钦县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，在县委、县政府的坚强领导和上级妇联的精心指导下，以当前正在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，把学习领会好党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平关于妇女儿童和妇联工作重要论述、习近平关于注重家庭家教家风建设重要论述有机结合，认真学习贯彻中国妇女第十三次全国代表大会精神，持续推进作风革命、效能革命，巩固拓展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动成果，常态长效推进“三访四察五送”工作，以强烈的政治责任感和历史使命感抓好贯彻落实工作，团结全县广大妇女家庭为实现德钦经济社会高质量发展贡献巾帼力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

  我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

  纳入德钦县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、行政单位：德钦县妇女联合会。

纳入德钦县妇女联合会2023年度部门决算编报单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  德钦县妇女联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德钦县妇女联合会2023年度无政府性基金预算财政收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   德钦县妇女联合会部门2023年度收入合计3784393.67元。其中：财政拨款收入3784393.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少687489.56元下降15.37%。其中：财政拨款收入减少687489.56元，下降15.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0元；附属单位上缴收入增加0元，增长0元；其他收入增加0元，增长0元。主要原因是本年项目减少，项目资金减少，总收入有所减少。

二、支出决算情况说明

德钦县妇女联合会部门2023年度支出合计3784393.67元。其中：基本支出2715794.03元，占总支出的71.76%；项目支出1068599.64元，占总支出的28.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%。经营支出0元，占总支出的0.00%。对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少687489.56元，下降15.37%。其中基本支出增加6570.8元，增长0.24%，项目支出减少694060.36元，下降39.38%。项目支出上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年项目减少，项目资金减少，总收入有所减少。 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2715794.03元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2598096.7元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117697.33元，占基本支出的4.33%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1068599.64元。其中：基本建设项目支出0元，具体及开展工作情况：

1、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出480000元，用于农村妇女巾帼巧手民族手工艺培训班。

2、创业担保贷款贴息及奖补16788元，用于创业担保贷款贴息奖补。

3、其他就业补助支出25643.64元，创业贷款工作就业补助支出。

4、妇联行政运行546168元，主要用于开展教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，维护农村妇女儿童合法权益，宣传引导妇女合理表达利益诉求，发放困境妇女慰问金、开展妇联各项活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇女联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3784393.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期（4471883.23元）相比减少687489.56元，下降15.37%。主要原因是本年项目减少，项目资金减少，总收入有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2629815.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%。主要用于办公室日常工作支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出310680.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于职工社保费缴纳；

  9.卫生健康（类）支出169784.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于妇女儿童健康宣传教育支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出496788元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于开展巾帼巧手培训；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出177325.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加120元，增长13.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加120元，增长13.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0俩，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联调研产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇女联合会部门2023年机关运行经费支出117697.33元，减少4073.87元，下降3.34%。主要原因是因上年机关运行经费中含有项目经费支出，因此本年相应支出减少，机关运行经费比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于部门办公日常开销。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，德钦县妇女联合会资产总额439486.76元，其中，流动资产10220.61元，固定资产429266.15元（净值）。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）具体内容详见附表，与上年资产总额583165.96元相比，本年资产总额减少143679.2元，其中固定资产原值减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5500元，其中：政府采购货物支出5500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53342200171301111

2023年德钦县妇联“三公”经费决算情况说明.docx

2023年德钦县妇女联合会部门决算公开样表1730948318722058306.xlsx