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0152875935/202400351
文  号
来 源
升平镇
公开日期
2024-10-16
德钦县升平镇人民政府2023年度部门决算
发布时间:2024-10-16 09:15     浏览次数:987   
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监督索引号53342203000301000

德钦县升平镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。       

(二)2023年度重点工作任务概述

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实全面从严治党要求,切实加强党建引领,推动全镇基层党建全面进步、全面过硬,不断展现新时代升平镇党建新气象新作为,同时紧紧围绕2021年工作重点任务清单要求,认真抓好工作各项任务。

抓实抓好基层党组织党史学习教育,织密建强基层党组织体系,全面巩固深化党支部标准化规范化建设,高标准高质量做好2022年发展党员工作,持续深入推进党员信教问题专项整治,抓党建促乡村振兴,扎实推进红色村组织振兴试点建设,深化抓党建促农村宗教治理,全面推进青年人才党支部建设,严肃整改中央巡视反馈的基层党建有关问题,全面建设“智慧党建”内外网系统,深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。

按照建立现代财政制度的要求,牢固树立“过紧日子”的思想,坚定不移贯彻落实新发展理念,按照高质量发展的要求,继续落实积极财政政策,贯彻落实减税降费政策,兜牢“三保”支出底线,优化财政支出方向、规模和结构。全力支持创新竞争、协同整合。改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境,严格程序、方法和标准,严肃财经纪律,坚持厉行节约,从严控制“三公经费”等一般性支出,大力压减非刚性非重点支出,全面零基预算改革,加强财政资源统筹,在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上最大限度支持疫情防控和经济社会发展; 推进财政支出标准化,强化绩效管理,提高财政支出效率;创新预算编制手段,规范预算编制流程,按照“一体四翼”(一体即推进预算管理业务一体化,四翼即全面实施零基预算编制、实施项目全生命周期管理,建立财政支出政策库、完善财政支出标准体系)的全新预算编审体系要求,进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度,全力保障县委、县政府及各部门重点支出,努力为新时期全面建设美丽德钦提供财政支撑。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室属单位7个,分别是:

1、农业综合服务中心

2、林业和草原服务中心(林长制管理中心)

3、水利水电服务中心(河湖长制管理中心)

4、文体广电旅游服务中心

5、便民服务中心(社会保障和为民服务中心)

6、综合行政执法队(志愿消防队)

7、财政所

(二)决算单位构成

纳入德钦县升平镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:

1、德钦县拖顶傈僳族乡人民政府

2、农业综合服务中心

3、林业和草原服务中心(林长制管理中心)

4、水利水电服务中心(河湖长制管理中心)

5、文体广电旅游服务中心

6、便民服务中心(社会保障和为民服务中心)

7、综合行政执法队(志愿消防队)

8、财政所

纳入德钦县升平镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县升平镇人民政府2023年末实有人员编制74人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员31

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休29人,退休4人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

德钦县升平镇人民政府2023年度没有使用政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县升平镇人民政府2023年度收入合计62877913.63元。其中:财政拨款收入57950263.21元,占总收入的92.16%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4927650.42元,占总收入的7.84%。与上年相比,收入合计增加4554901.12元,增长7.81%。其中:财政拨款收入增加1808064.01元,增长3.22%;上级补助收入增长0.00元,增长0.00%;事业收入增长0.00元,增长0.00%;经营收入增长0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增长0.00元,增长0.00%;其他收入增加2746837.11元,增长125.95%。主要原因是:1.财政拨款收入增加的原因是本年人员增加;2.其他收入增加的原因是本年对口援助资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦县升平镇人民政府2023年度支出合计61526495.45元。其中:基本支出27765883.22元,占总支出的45.13%;项目支出33760612.23元,占总支出的54.87%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加3255266.17元,增长5.59%。其中:基本支出增加3149817.23元,增长12.80%;项目支出增加105448.94元,增长0.31%;上缴上级支出增长0.00元,增长0.00%;经营支出增长0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增长0.00元,增长0.00%主要原因是:本年升平镇巨水村乡村振兴百千万示范工程农旅融合精品示范村建设等项目支出。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障德钦县升平镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27765883.22元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出25768114.61元,占基本支出的92.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1997768.61元,占基本支出的7.20%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障德钦县升平镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33760612.23元。其中:基本建设类项目支出18170440.00元。具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出5905049.42元,主要用于日常办公、飞来寺征地补偿款资金、巨水村日因卡小组蒋巴培初户受损房屋拆除赔偿费用、噶丹德钦林寺基础设施建设工程项目、对口支援项目等;国防支出56400元,主要用于乡镇基层人武部规范化建设经费;公共安全支出909203元,主要用于升平镇公共安全业务补助经费及维稳专项经费等;科学技术支出29977.8元,主要用于科普省对下转移支付专项资金;文化旅游体育与传媒支出78810元,主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、太子杯篮球比赛乡镇参赛队组织经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金;社会保障和就业支出67315.47元,主要用于年劳动力资源统计调查和两站一中心工作经费等;卫生健康支出2842407.17元,主要用于中央疫情防控财力补助、爱国卫生七个专项行动以奖代补综合财力补助资金、乡镇疫情防控工作经费等;节能环保448360元,主要用于河长制工作经费、阿东河垃圾清理处置经费、农村生活垃圾和污水处理专项资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金;农林水支出22290908.37元,主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、小型农田水利建设项目资金、乡村振兴百千万示范工程农旅融合精品示范村建设项目资金、上海援滇省对下专项资金、德钦县庭院经济发展项目资金、敦和社区民族团结进步示范社区项目资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金等;交通运输支出232680元,主要用于普通省道及农村公路养护补助资金;国有资本经营预算支出14820元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金;灾害防治及应急管理支出425356元,主要用于省级地质灾害防治第一批专项资金、持防汛救灾工作经费、中央自然灾害救助资金预算地质灾害资金、中央自然灾害救灾第三批洪涝灾害救助补助资金等;其他支出459325元,主要用于沪滇对口帮扶资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县升平镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出58394768.21,占本年支出合计的94.91%。与上年相比增加2385376.60元,增长4.26%,主要原因是本年人员增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出17560313.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%。主要用于保障机关正常运转的基本支出(包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出)、人大工作经费、党建经费等;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出56400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于武部规范化建设经费

4.公共安全(类)支出889203.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于升平镇公共安全业务补助经费及维稳专项经费

5.教育(类)支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出29977.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。要用于科普省对下转移支付专项资金

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1593632.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、太子杯篮球比赛乡镇参赛队组织经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

8.社会保障和就业(类)支出2617780.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、困难临时救助巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费等

9.卫生健康(类)支出4521927.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出、爱国卫生7个专项行动补助资金、乡镇疫情防控工作经费等。

10.节能环保(类)支出398360.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于河长制工作经费、阿东河垃圾清理处置经费、农村生活垃圾和污水处理专项资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出28001892.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.95%。主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、乡村振兴百千万工程基础设施建设项目补助资金等

13.交通运输(类)支出232680.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于普通省道及农村公路养护补助资金

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出1617919.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出415356.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于地质灾害防治补助专项资金等

23.其他(类)支出459325.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于沪滇对口帮扶资金等

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为45000.00元,决算为50759.12元,完成年初预算的112.80%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为45000元,决算为44843.12元,占财政拨款三公经费总支出决算的88.34%,完成年初预算的99.65%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为5916.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的11.66%,完成年初预算的100%,具体是国内接待费支出决算5916.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

德钦县升平镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为45000元,支出决算为50759.12元,完成年初预算的112.80%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为45000元,决算为44843.12元,完成年初预算的99.65%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为5916.00元,完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年上级单位检查产生接待费

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加18992.15元,增长59.79%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增长0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加13076.15元,增长41.16%;公务接待费支出决算增加5916.00元,增长100.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是本年上级单位检查产生接待费

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位检查发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县升平镇人民政府2023年机关运行经费支出697768.61元,比上年减少704588.68元,下降50.24%,主要原因是本年出差及培训较上年减少,导致机关运行经费的支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,德钦县升平镇人民政府资产总额84514037.92元,其中,流动资产5909793.66元,固定资产30229417.62元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产48374826.64元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加34547607.01元,其中固定资产增加14287343.33元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额265319.00元,其中:政府采购货物支出244819.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20500.00元。授予中小企业合同金额147079.00元,其中:授予小微企业合同金额141229.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县升平镇人民政府2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出:系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

5.项目支出:系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

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