监督索引号53342200161601000

中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扛牢政治责任，确保国家政治安全和社会大局稳定

牢记“国之大者”，不断深化对涉藏维稳工作的规律性认识，深刻把握统筹好发展和安全的关系，为德钦经济社会高质量发展保驾护航。

（1）加强组织领导，高位推动工作措施落细落实

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及新时代党的治藏方略，全面贯彻中央、省委、州委政法工作会议精神，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持党的绝对领导，聚焦政法工作高质量发展总要求，创造安全稳定的政治社会环境。县委、县委国安委将维护政治安全工作与维护社会稳定工作一同作为常态化工作议题，不断加强对维护政治安全工作的研究部署，今年以来，针对春节（藏历新年）、三月敏感期、虫草松茸采挖季节、格冬节等重点敏感节点多次专题研究部署，统筹推进维护政治安全和社会稳定、常态化疫情防控、民族团结进步等重点工作。县委政法委发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实作用，扎实推进全县政法机关维护国家政治安全“三大工程”，发挥政法领域维护国家政治安全工作机制作用，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。

 （2）强化情报引领，坚决防范抵御境外渗透颠覆

一是强化情报信息收集研判。充分调动人力和技术，围绕涉藏、涉稳等重点领域，积极获取可能影响我县社会和政治稳定的行动性、内幕性、预警性情报信息。实行维稳形势“一周一研判”，维稳工作关键、敏感时期“一天一研判”，重要节点、重大紧急情况随时研判的情报信息研判机制，利用各种手段准确掌握辖区敌情社情，严密掌控重点寺庙、重点人员的活动，为维护社会稳定工作提供了有力的支持。二是做好在藏人员服务管理，建立落实长期在西藏人员村（社区）报备、个人承诺、注意事项提醒、亲属担保、乡镇干部挂包联系、一季一访家属制度，临时进藏人员村（社区）报备、个人承诺、注意事项提醒制度，严格落实一月一报告制度，强化动态管理，密切关注长期在藏人员工作、生活情况，切实做好德钦籍长期在西藏人员管理工作。

（3）夯实工作基础，防范化解突出矛盾风险

一是常态化开展大排查专项活动，压紧压实包案领导、行业主管部门和属地乡镇责任，全年排查矛盾纠纷272件，其中通过“333”化解机制已化解202件。二是严格落实领导干部阅办群众来信和网上信访、定期接待群众、定期下访、包案化解和部门联合接访等制度，加大对“康德股权”集资参与人、解聘村干部、涉军等涉稳信访重点人员（群体）管控工作，落实“一人一专班”稳控措施，适时启动“零报告”制度，做到人员基本情况、家庭状况、思想动态、现实动向“四个清楚”，从源头上减少重复访、越级访。今年以来，24批次34人次，目前23件已办结，其余1件正在推进中。信访量与去年相比同比下降8％，信访件办结率为100%。

（4）突出重点领域，全面深化涉藏反分裂斗争

一是全覆盖完成德钦县宗教领域“大走访”专项行动，对全县866名宗教教职人员其中已走访宗教界代表人士32人、重点人员30人（含1名外籍游僧）、一般僧尼797人、回流不准入寺人员44人、外来游僧1人、5户未成年人入寺家庭，50所宗教活动场所的“大走访”专项行动，宣讲党的二十大、中央第七次西藏工作座谈会、全国全省宗教工作等重要会议精神、藏传佛教活佛转世管理办法、藏传佛教寺院管理办法、《云南省宗教事务条例》和“五个严禁”“十个不准”等政策法规，宣讲覆盖率达到100%。二是深入实施“润心工程”，全面落实德钦县宗教领域“润心同向”思想教育行动。“重点”先行，立即行动，深入一线，及时推进宗教领域“润心同向”思想教育行动。德钦县县级宣讲队同州级宣讲队第一时间奔赴基层一线与乡级宣讲队形成合力，综合运用数据分析、正反典例、事实事例、纵向横向对比等多种方式，采用藏汉双语的形式，深入东竹林寺、塔巴林寺、红坡寺、茂顶寺4个重点寺庙宣讲，累计宣讲覆盖人数340余人次，重点乡镇群众层面集中宣讲2场次累计覆盖400余人次。三是续推进专项维稳工作，积极做好应对“大考”准备，完善县乡村专项维稳群众工作、包村联户工作方案，开展专项维稳群众工作应急处置桌面推演2次、实战演练2次。四是持续做好宗教领域重点人员管理服务。严格落实全县849名僧尼、23名国保重点人、148名境外回流人员等重点人管控措施，排查登记63名周边涉藏地区在辖区学经/经商/务工等人员、32名游僧、60名寺院特殊人员，德钦籍376名境外人员境内亲属的管控措施，最大限度堵塞漏洞和死角盲区。六是落实藏传佛教寺庙财税监管工作，全县16座藏传佛教寺院均健全财务管理制度、开设单位银行结算账户、配备专门财务人员、实行财务公开、建立财务审计机制、完善工商登记、加强税收管理、普及财税法律法规等重点工作。七是开展防范打击美西方驻华使领馆和境外媒体渗透专项工作，围绕“12.25’’专案，全面加强对美驻华使领馆在滇关系人的情报侦察工作，密切掌握美西方国家使领馆人员及中方雇员进入我县活动，为坚决打掉美西方国家以驻华使领馆为前沿指挥部对我策动“颜色革命”的图谋打好坚实基础。八是强化NGO管理工作我县围绕严防和坚决抵御敌对势力策动“颜色革命”“白纸运动”专项工作，严格贯彻《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》，强化对在我县活动的境外非政府组织的依法监管；目前，非管办有1项监管项目，是由德钦县白马雪山管护局与云南绿色发展基金会开展滇金丝猴全境保护工作。并通过拉横幅、发放《管理法》宣传手册、办事指南等形式，在民政、卫生、教育等成员单位大厅、窗口及学校、农贸市场等人员密集场所进行了相关法律宣传，2023年共发放各类宣传资料160余份、开展项目监管2次、系统维护60次、登记备案1次、走访调查2次。

（5）加强专项治理，坚决抵御境外宗教渗透和邪教滋扰破坏

一是我县充分发挥基层网格信息员、“红袖标”治安志愿者等的力量，加强对“全能神”邪教对我县渗透情况的摸排，加强对辖区群众的宣传教育，提高群众识别防范能力。截至目前我县未发现“全能神”、涉“门徒会”等邪教、有害气功组织和其他具有邪教特征的非法组织和人员情况。二是强化教育转化，我县登记在册的邪教人员已在2018年全部转化，现无涉及人员。三是大力开展宣传教育。开展了“送党的政策、送法律知识、送科普知识、送反邪教知识、创建平安和谐家庭”的“四送一创”主题科普宣传活动2场次，宣传200人次。发放《反邪教知识读本》、《普法宣传手册》、《中华人民共和国宪法》、《趣味科普读本》、防溺水宣传册及科普宣传用品200份。组织开展2023年科普五进活动12场次，宣传 1,200余人次，发放《非法宗教活动26 种表现》、《应急救护科普知识》、《科普法》等宣传手册2,400余份。四是充分利用各类县、乡融媒体平台，积极宣传反邪教等方面的法律法规、政策和常识，提高群众识别防范能力，及时防范境外敌对势力和邪教等非法组织插播，通过加强正面宣传，截止目前未发现此类负面舆情。

2.站稳政治立场，持续推进平安法治德钦建设

坚持以人民为中心的发展思想，以全州创建“全国市域社会治理现代化试点”工作为契机，深入推进社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶斗争，持续巩固提升群众安全感满意度。

（1）以常态化扫黑除恶斗争为牵引，严打突出违法犯罪

以扫黑除恶为牵引，依法严厉打击涉枪涉爆、盗抢骗、黄赌毒、环食药以及涉林、涉野生动物等突出违法犯罪。

①强化和谐交界建设工作

一是成立了以县委分管副书记为组长的2023年虫草松茸采挖季节交界管控工作领导小组。落实了2023年虫草松茸采挖季节交界管控县委常委挂包乡镇责任清单，明确了乡镇直接责任人和责任单位。制定了《德钦县2023年虫草松茸采挖季节交界地区突发事件应急处置预案》。二是全县与周边毗邻县(市）、乡镇积极开展了交流互访和对接工作，不断夯实平安交界建设基层基础，全县共与毗邻县（市）、乡（镇）签订和谐交界协议书共37份。三是在群众进山前和进山后多轮次开展普法宣传教育，重点宣讲扫黑除恶、治安管理、缉枪治爆等虫草采挖活动中应知应会的法律法规。共开展“两山”普法活动147场次，涉及群众12,505人。四是结合德钦实际，组建驻山工作组19个，工作队员198人。及时掌握群众进山意愿，严格实行进山人员登记备案、进山承诺制度，所有进山人员全覆盖签订进山承诺书。全县共签订进山承诺书3,506份。五是在群众进山采挖虫草前在交界地区基层村组召开以“平安交界建设”为主题的专题党组织生活会和主题党日活动，共召开专题组织生活会和主题党日活动共115场次，成立虫草山临时联合党支部19个，与交界地区党组织联建共建活动17场次，服务群众54场次。

②排查整治风险，公共安全领域管理全面加强

一是持续深化缉枪治爆斗争。二是加强道路安全管理。完成对826名重点驾驶人、7家重点企业“一人一档”“一企一策”，做到应管尽管；共排查整治风险隐患路段446处，整改446处，做到应治尽治。年内，查处各类交通违法32,329起，其中，现场违法查处15,627起、非现纠违16,702起，同比下降41.64%；共发生交通事故1,010起，其中简易事故997起，受伤140人，直接财产损失374,200.00元；一般程序事故13起，其中亡人事故7起7人，伤人事故6起18人，直接财产损失86,000.00元，未发生一次性死亡3人以上较大或重特大道路交通安全事故。三是深化巩固“无毒示范县”成效。严格落实“三见面”核查制度，城市污水毒品含量值持续保持低于全省平均值水平，五类人员5人次采集毛发未发现阳性人员。覆盖全县开展禁种踏查100余次，铲除野生大麻1,000余珠，野生罂粟15余珠，实现全县罂粟、大麻“零铲量”，麻黄草“零流失”的总目标。联动开展全县8家涉易制毒化学单位监管、查控3次工作，共审批易制毒化学品使用信息12条，召开警企座谈会、培训会2次，入网率、核查率和管控率达到100%。年内共开展“清理清查”工作33次，尿检3,000余人、毛发检测150人次，立、破获毒品案件1起，查处1人。四是强化校园周边秩序整治。年内共组织开展校园及周边安全隐患检查18次，排查校园内部安全隐患41处，整改安全隐患41处，下发风险提示函或隐患告之书41份，整改通知书41份；组织开展校园安全宣传15场次，共发放宣传资料5,800余份，指导开展演练6次；推进落实“高峰勤务”“护学岗”，累计投入6,800人次警力，发动的群众防群治力量300余人，扎实开展交通疏导、安全保卫工作，严防校园安全事故发生。五是全面加强特殊重点人群管控。做好社区矫正日常管理工作，全县司法行政部门进一步加大对全县社区矫正人员的依法管控力度，2023年共开展23次社区矫正审前调查评估工作，新接收48名社区矫正对象，解矫42名社区矫正对象，办理10起执行地变更审批，开展50场次社区矫正集中教育和公益服务活动，给予训诫8次、警告18次，提请撤销缓刑收监执行3人。加强特殊群体服务管理。共排查九类特殊群体5,805人，并逐一落实行业帮扶责任和属地教育稳控责任。

（3）聚焦工作目标，提升治理体系和治理能力现代化

一是加快推进市域社会治理现代化工作。紧扣《全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）》和《云南省区域特色工作指引》，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的工作思路，结合德钦实际制定印发了2022-2024年三年行动计划任务分解表和2023年年度计划，梳理出11大点63项340小项内容。逐一明确牵头单位、责任单位、责任领导，以及联络员，以“每月一梳理一通报”等方式推动县级48个责任部门抓实各项工作。将创建试点工作指引14个板块72项测评指标细化分解为387项具体任务。二是加强综治中心建设。着力推进综治中心规范化建设。目前，全县共建乡镇综治中心8个，村级综治维稳工作站48个。县级综治中心建设项目已经纳入县委政法委工作日常，积极向县委汇报落实办公场所及工作力量，现已完成县级综治中心办公场所的选址工作，并提交了请求设立社会治安综合治理中心的请示。开始推广应用“云治理”系统，将全县划分为478个网格，并进行编码。目前，云治理系统处于数据录入阶段，人口录入率已达百分之七十以上。三是强化网格化服务管理工作。全县480个村（居）民小组，共配备478名专（兼）职网格员，网格化管理服务不断优化完善。制定下发《德钦县命案防控责任督导和追究制度的实施办法（试行）》，探索起草了《德钦县新时代乡村振兴综合治理员管理办法》《德钦县新时代乡村振兴综合治理员考核指导意见》《德钦县新时代乡村振兴综合治理员培训方案》等相关材料，全力推动基层社会治理要素管理。

（三）以普法强基补短板专项行动为抓手，不断提升平安德钦、法治德钦建设水平

持续深化 “以法治藏”实践的有力举措，扎实开展普法强基补短板专项行动。要采取更加有力的举措，在夯实基层普法基础、落实司法责任制、优化法治营商环境等方面下功夫、见实效。

普法强基补短板专项行动开展以来，德钦县深入贯彻落实省州普法强基补短板专项行动要求，坚持高标准、严要求、精举措，聚焦“三下降一扭转”的目标任务，强化组织领导，及时成立专项行动领导小组、3个工作专班、8个乡镇普法工作组，细化方案12条措施43项工作任务，实行项目化、清单化、具体化推进。把握时间节点，先后召开1次动员部署会、2次培训会、3次推进会、3次下沉督导，深入研究分析全县普法工作形势，因地制宜，聚焦关键，精准普法，并及时派出专项普法工作考核督导组分赴各乡镇开展督导检查，切实做到了组织领导到位、任务清单到位、责任落实到位。全县共计开展普法宣讲599场次，覆盖群众47,676人次，发放宣传品142,570份，排查矛盾纠纷149件，目前已化解106起。

（四）全面纵深推进从严管党治警，深化作风革命、效能革命，锻造政治过硬、本领高强、作风优良的政法队伍

锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良、堪当重任的精兵强将，为推进政法工作现代化作保障。

一是加强政法队伍思想政治建设，坚持党史学习教育常态化制度化机制，教育引导干警用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。年内，开展理论学习中心组集中学习10次，交流研讨20人次；坚持全体干部职工集中学习制度，开展21次集中学习；召开“三重一大”班子会议12次。二是加强能力素质建设，不断提升干部政治综治维稳综合业务能力和水平。严格落实主体责任和“一岗双责”，推进基层党建、党风廉政和意识形态工作。加强基层党建工作，坚持“三会一课”制度，完善党员教育管理，严肃党内政治生活，不断夯实基层党建基础。召开领导班子会议专题研究党建工作3次、党风廉政建设5次、意识形态工作2次，提出目标和落实措施，进一步厘清党建工作思路。三是加强意识形态工作，狠抓思想政治、国家政治安全、网络安全、社会主义核心价值观教育，积极稳妥处置涉稳舆情，牢牢把握意识形态工作主动权。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党德钦县委员会政法委员会。

纳入中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业编制2人，（含参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年度收入合计5,832,845.96元。其中：财政拨款收入5,832,845.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,739,966.70元，增长42.51%。其中：财政拨款收入增加1,739,966.70元，增长42.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增长的主要原因是：一是本年调入行政人员2人、事业人员1人，工资、保险等随之增加1,085,623.13元；二是本年增加了项目经费支出679,087.29元，三是公用经费减少24,743.72元。其中本年经费有增加的主要项目为：增加了德财行〔2023〕93号综合治理员培训专项经费4,848,860.00元，增加了德财行〔2023〕115号普法强基补短板专项工作经费100,000.00元；增加德财行〔2023〕210号网格化服务管理工作人员工资专项经经110,389.50元。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年度支出合计5,832,845.96元。其中：基本支出4,475,042.36元，占总支出的76.72%；项目支出1,357,803.60元，占总支出的23.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,739,966.70元，增长42.51%。其中：基本支出增加1,060,879.41元，增长31.07%；项目支出增加679,087.29元，增长100.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出主要原因一是本年人员增加，工资、保险等随之增加1,085,623.13元；二是本年增加了项目经费支出679,087.29元，三是公用经费减少24,743.72元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,475,042.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,129,913.56元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345,128.80元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,357,803.60元。其中：基本建设类目支出1,357,803.60元。具体项目开支及开展工作情况：1、维稳及扫黑除恶专项经费304,788.31元；2、普法强基补短板专项经费100,000.00元；3、综合治理员培训专项经费484,860.00元；4、平安建设专项经费220,000.00元；5、政法系统第一节运动会专项经费59,944.00元；6、综合治理员工资专项经费59,440.50元；7、网格化服务管理工作人员工资专项经费110,389.50元；8、重大敏感复杂案件经费18,381.29元；以上项目均已实施完毕，资金均已支付，通过项目的实施，保障了机构正常运转、社会稳定，社会效益和经济效益均得到较大提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5,832,845.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,739,966.70元，增长42.51%,主要原因一是本年调入行政人员2人、事业人员1人，工资、保险等随之增加1,085,623.13元；二是本年增加了项目经费支出679,087.29元，三是公用经费减少24,743.72元。其中本年主要增加经费项目为：增加了德财行〔2023〕93号综合治理员培训专项经费4,848,860.00元，增加了德财行〔2023〕115号普法强基补短板专项工作经费100,000.00元；增加德财行〔2023〕210号网格化服务管理工作人员工资专项经经110,389.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,694,129.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于行政运行支出4,524,299.77元，一般行政管理事务59,440.50元，其他事务支出110,389.50元；其中行政运行支出主要为基本支出3,354,707.46元和项目支出1,339,422.31元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出18381.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出543,668.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出387,077.60元，机关事业单位职业年金缴费支出156,590.66元。

9.卫生健康（类）支出284,879.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于行政单位医疗支出165,077.36元，事业单位医疗8,582.40元，公务员医疗补助支出104,775.28元，其他行政事业单位医疗支出6,444.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出291,787.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出291,787.32元。

20.粮油物资储备（类）支0.00出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为53,256.82元，完成年初预算的355.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为47676.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.52%，完成年初预算的317.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5,580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.48%，超年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为53,256.82元，完成年初预算的355.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为47,676.82元，完成年初预算的317.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5,580.00元，超年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本单位车辆已达到报废年限还在继续使用，车况较差，油耗较高，修理费、燃油费都在不断增加；二是年初未预计接待费用，但本年内实际发生了接待事项，产生相关费用，故预算数大于决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,662.55元，下降22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,272.55元，下降21.78%；公务接待费支出决算减少2,390.00元，下降29.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车减少，二是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共德钦县委政法委所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及公车平台租用车辆燃油费等支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出345,128.80元，比上年减少24,743.72元，下降6.69%，主要原因是本年减少了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德钦县委员会政法委员会资产总额532,592.99元，其中，流动资产273,433.99元，固定资产250,515.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,643.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少661,829.1元，其中固定资产减少86,538.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额51,800.00元，其中：政府采购货物支出51,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,800.00元，其中：授予小微企业合同金额51,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200161601111