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 德钦县云岭乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县云岭乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、本年度我院共接诊门诊18642人次、住院86人次，其中藏医科接诊5014人次，收入726413元， 西医门诊接诊13628人次，收入734489.93元，全年业务总收入约1460902.93元，比上一年减少58.51元。

2、家庭医生签约及履约情况：家庭医生签约服务共签约4529人，家庭医生履约率100%、完成率100%。

3、健康档案。建立居民健康档案5605份，65岁及以上老年人健康管理701人，管理率92.30%；高血压管理660人，管理率91.91%；糖尿病管理69人，管理率85.51%；严重精神病管理22人，管理率100%；孕产妇管理37人，管理率52%;0-6岁儿童管理265人,管理率86.04%。2023年度基本公共卫生工作较去年显著提升。

4、传染病。我乡共报告2例传染病，流行性腮腺炎1例、水痘1例。

5、以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与村医配合，为确诊怀孕3个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真地做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；完成18人次产前检查和/18 次产后访视。

6、加强儿童保健工作，对0~6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、喂养、常见病、多发病等卫生防疫知识的宣传；儿童系统管理252人，管理率91.1 %。加强儿童营养包的发放。0-6岁儿童252人。

今年以来，我院强化乡村一体化管理工作，以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。同时，合理配置资源，改善卫生院基础设施与人才队伍建设。积极开展各类业务学习和培训活动，形成了良好的工作和学习氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办、财务科、西医科、藏医科、药房、公卫科、护理科、放射科、检验科、B超科、住院部，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县云岭乡卫生院单位作为二级预算单位纳入德钦县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）德钦县云岭乡卫生院单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县云岭乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆；一辆为公务用车，一辆为红十字会捐赠救护车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

《本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出， 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县云岭乡卫生院2023年度收入合计7855451.45元。其中：财政拨款收入6394548.52元，占总收入的65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1460902.93元（含教育收费0元），占总收入的35%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加493914.66元，增长6.71%。其中：财政拨款收入增加493856.15元，增长8.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加58.51元，增长0.01%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是:本年人员增加财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

德钦县云岭乡卫生院2023年度支出合计7929344.77元。其中：基本支出6295896.37元，占总支出的79.4％；项目支出1633448.4元，占总支出的20.6％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加761804.63元，增长10.63%。其中：基本支出增加1066042.63元，增长20.38%；项目支出减少304238元，下降15.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加相应基本经费增加，项目减少相应项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县云岭乡卫生院机构正常运转的日常支出6295896.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4490147.84元，占基本支出的71.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1805748.53元，占基本支出的28.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县云岭乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1633448.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基本公卫卫生服务支出511004元，主要用于基本公卫下乡支出及村医基本公卫服务补助。

2、基本药物制度补助支出425656元，主要用于村医基本药物零差价补助及药款支付、办公用品费等。

3、重大传染病防治支出14210元，主要用于重大传染病防治下乡宣传。

4、新冠感染感染过渡期医务人员支出260100元，主要用于医务人员临时性工作补助。

5、医疗服务能力提升及其他药品业务支出422478.4元，主要用于卫生院环境建设、人才培养、药品支付及生活补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县云岭乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6394548.52元,占本年支出合计的80.64%。与上年相比增加493856.15元，增长8.37%,主要原因是人员增加相应财政经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出439636.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出5636284.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。其中：其他卫生健康管理事务支出11054.40元, 乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出3670212.89元,基本公共卫生服务支出511004元,重大公共卫生服务支出14210元,突发公共卫生事件应急处理支出260100元,计划生育事务支出5000元, 其他卫生健康支出406424元,其他基层医疗卫生机构支出425656元，行政事业单位医疗支出332622.94元。主要用于卫生院履行基层卫生医疗机构职责，开展卫生健康管理及公共卫生服务工作，开展医疗与计划生育等服务工作，用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出318627.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为28373元，完成年初预算的189.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为28373元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的189.15%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县云岭乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为28373元，完成年初预算的189.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为28373元，完成年初预算的189.15%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因下乡工作任务增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13373元，增长89.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13373元，增长89.15%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度下乡工作任务比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、出差、护送病人等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县云岭乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县云岭乡卫生院资产总额3013575.54元，其中，流动资产1572603.29元，固定资产1440972.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加256881.01元，其中固定资产增加256881.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）德钦县云岭乡卫生院当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342200336101001111