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中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点,是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商,以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督;参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
(二)2023年度重点工作任务概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,紧扣省委“3815”战略发展目标和“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”的经济工作要求,抓好稳定、发展、生态和边疆稳固“四件大事”,充分发挥专门协商机构作用,深入践行全过程人民民主,为奋力建设社会主义现代化新德钦贡献政协智慧和力量。一是加强理论学习,强化党的全面领导;二是加强履职能力,服务好全县中心大局;三是加强协商议政,广泛汇聚各方共识;四是加强委员培训,提升委员履职能力;五是加强作风建设,提升机关作风效能。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、提案委员会、教科文体委员会、经济和农业农村委员会、民族宗教法制委员会、委员联络委员会。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会
纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年末实有人员编制24人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年度收入合计10437404.89元。其中:财政拨款收入10437404.89元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1362359.10元,增长15.01%。其中:财政拨款收入增加1362359.10元,增长15.01%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度新增调入5名工作人员,加上原有职工职级晋升、工资调整等因素造成人员经费增加,项目经费也比上年有小幅增加。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年度支出合计10437404.89元。其中:基本支出8604375.38元,占总支出的82.44%;项目支出1833029.51元,占总支出的17.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1362359.10元,增长15.01%。其中:基本支出增加1304586.59元,增长17.87%;项目支出增加57772.51元,增长3.25%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度新增调入5名工作人员,加上原有职工职级晋升、工资调整等因素造成人员经费增加,项目经费也比上年有小幅增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8604375.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8037656.44元,占基本支出的93.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566718.94元,占基本支出的6.59%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1833029.51元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:“协商在基层”工作经费200000.00元,主要用于乡镇履行基层协商职能开展“院坝协商”等工作,推动政协协商与基层协商、基层治理有效衔接;政协第十三届第二、三次会议会务经费314497.80元,主要用于政协第十三届第二、三次全体会议到会政协委员的住宿费、伙食费、文件资料印刷费、会议场地租用费、工作人员劳务费、交通费、委员差旅费、农民委员误工补贴等;政协委员培训经费210000.00元,主要用于委员培训场所租赁、培训人员食宿、培训资料印制、外出培训差旅费等;2023年政协农民委员履职经费18000.00元,主要用于农村委员的履职经费;政协文史资料经费80000.00元,主要用于编撰出版《德钦县文史资料第三辑》;政协茶话会经费110000.00元,主要用于茶话会的筹备、场地租赁布置、异地参会委员食宿费及文艺节目筹备等;政协会刊经费70000.00元,主要用于订购各类会刊杂志、各级政协报刊,与各级政协报刊机关合作开展信息宣传等工作;政协视察调研经费210000.00元,主要用于常委会组织的重点视察及各专委会组织的专题调研所需办公、差旅、燃油等费用;政协参政议政经费70000.00元,主要用于政协机关和政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论所产生等费用支出;基层政协履职能力提升专项资金40000.00元,主要用于政协机关和委员履职所需支出;政协第十三届一次会议提案办复资金248900.00元,主要用于第十三届一次全体会议期间委员所提提案的办理;德钦县2022年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费7500.00元,主要用于2022年度获得三等功、嘉奖公务员的奖励;职业年金实账利息资金124606.87元,职业年金资金 129524.84元,主要用于退休人员的职业年金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10437404.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1362359.10元,增长15.01%,主要原因是本年度新增调入5名工作人员,加上原有职工职级晋升、工资调整等因素造成人员经费增加,项目经费也比上年有小幅增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出7816970.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于政协事务行政运行6652570.26元,一般行政管理事务588000.00元,委员视察210000.00元,参政议政70000.00元,其他政协事务支出288900.00元,群团事务行政运行7500.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1393717.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 759689.44元,机关事业单位职业年金缴费支出254131.71元,死亡抚恤370980.80元,城市特困人员救助供养支出8916.00元。
9.卫生健康(类)支出634240.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于行政单位医疗保险336033.77元,公务员医疗补助282395.76元,其他行政事业单位医疗支出15811.15元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出592476.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为85900.00元,决算为52955.00元,完成年初预算的61.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为83900.00元,决算为50000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.42%,完成年初预算的59.59%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2955.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.58%,完成年初预算的147.75%,具体是国内接待费支出决算2955.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85900.00元,支出决算为52955.00元,完成年初预算的61.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为83900.00元,决算为50000.00元,完成年初预算的59.59%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2955.00元,完成年初预算的147.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数,主要原因为:一是2023年度报废本部门原有老旧公车1.00辆,获得州政协无偿捐赠1.00辆保养状态较好的公车,公车维修支出大幅下降,公务用车运行维护费支出少于年初预算33900.00元;二是因年初预算时估计不足,公务接待费预算较少,无法保障全年接待支出,年中调整预算955.00元,全年公务接待费支出比年初预算多955.00元,占调整预算数的100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11685.00元,下降18.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少14640.00元,下降22.65%;公务接待费支出决算增加2955.00元,增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少11685.00元,其主要原因:一是2023年度报废本部门原有老旧公车1.00辆,获得州政协无偿捐赠1.00辆保养状态较好的公车,公车维修支出大幅下降,公务用车运行维护费支出较上年决算数减少14640.00元,下降22.65%;二是上年因受疫情影响,加上处级以上领导的接待都有接待办负责,本部门上年公务接待费支出为0.00元,今年疫情影响逐渐减少,来往德钦视察调研下乡的人数也有所上升,产生公务接待费2955.00元,比上年增长2955.00元,增长100.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于部门开展视察、调研、下乡、接待等日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次48.00人(其中:外事接待人次0.00人)。主要用于省、州政协处级以下领导开展下乡、调研等工作及其他地区、地州政协处级以下领导来德钦开展交流、学习等公务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年机关运行经费支出566718.94元,比上年增加1228.14元,增长0.22%,主要原因是当年新增调入5名工作人员,其他交通费用(公务交通补贴)支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费225000.00元,水费3000.00元,差旅费20000.00元,公务接待费2000.00元,工会经费60425.28元,福利费1760.00元,公务用车运行维护费40000.00元,其他交通费用193133.66元,其他商品和服务支出21400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会资产总额575460.69元,其中,流动资产24610.76元,固定资产550849.93元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少156472.52元,其中固定资产减少179083.28元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1.00辆,账面原值450000.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额427052.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出427052.00元。授予中小企业合同金额427052.00元,其中:授予小微企业合同金额427052.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。