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 迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

7.办理上级人民政府交办的其他事项。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.乡村振兴谱写新篇章。我乡认真贯彻落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署，将巩固拓展脱贫攻坚成果作为工作重心，不断推动脱贫攻坚工作向乡村振兴平稳过渡，确保乡村振兴有序推进。以巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫致贫、建立“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”预警监测和动态帮扶机制为抓手，按照“四不摘”要求，稳步推进工作。

2.项目建设增添新动能。根据《维西县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025）》要求，2023年，大力推进项目建设，总投资969.06万元。其中：开展巴迪乡食用菌类种植示范基地土壤改良项目，提升食用菌种植质量和成果；建设机制炭厂和生猪养殖厂房扩建项目，提高群众收入；建设青储饲料加工厂，建设农特产品交易市场与牲畜交易市场，解决“三农”产业销路问题。

3.产业结构迈出新步伐。紧紧围绕县委提出的“五个紧跟、三个紧扣”产业精准帮扶措施，切实加强产业调研，强化产业项目整体筹划和布局，农户实现持续稳定收入。产业帮扶工作继续统一规划、集中支持、连片发展、整体推进，为补齐全乡基础设施建设短板，不断完善产业发展的双绑机制，切实提升农业生产经营组织化水平，促进群众增收致富。

4.乡村建设呈现新面貌。紧紧围绕人居环境三年提升行动要求，聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾处理、村容村貌提升，结合爱国卫生“七个专项行动”和“四美”创建工作，积极推进村级基础设施建设，完善公共服务体系，聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾和污水处理，扎实推进农村人居环境整治，2023年申报厕所革命650户，补贴资金188.64万元，户厕覆盖率达97%。加强住房安全保障力度，申请农房抗震改造和农村危房改造2批35户，补助资金82.064万元，目前完工率88.6%，兑付资金39.31万元。上报住房防返贫监测预警5户，实施住房改造4户。

5.民生福祉满足新期待。始终坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持在发展中保障和改善民生，不断加大民生领域投入，各项社会事业取得了较好的成绩。2023年，我乡新增“三类对象”1户5人，为突发严重困难户；风险消除3户14人。对系统中需要继续监测的27户87人制定“一户一方案”共计103条措施进行帮扶，解除致贫返贫风险。主动服务困难群众，保证帮扶资金救助到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政机构、政府机构、司法机构。所属单位10个，分别是：

1.计生服务站

2.农业服务中心

3.文化服务中心

4.国土资源管理所

5.财政所

6.社会事务办

7.安全生产监督管理站

8.林业站

9.卫生院

10.中心校

（二）决算单位构成

迪庆州维西县巴迪乡人民政府作为二级预算单位纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆州维西县巴迪乡人民政府

纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算，统一纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府作为一个单位核算编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员100人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员100人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年度收入合计28963703.05元。其中：财政拨款收入28963703.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少12170485.87元，下降29.59%。其中：财政拨款收入减少12170485.87元，下降29.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。其原因为2023年我乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目减少，本着“资金跟着项目走”的原则，财政下达资金相较去年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年度支出合计29094039.05元。其中：基本支出19403423.38元，占总支出的66.69％；项目支出9690615.67元，占总支出的33.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12891183.77元，下降30.7%。其中：基本支出减少4757234.61元，下降19.69%；项目支出减少8133949.16元，下降45.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。其原因为本年度将上级下拨经费计入项目核算，故基本支出减少；本年度涉农整合项目资金减少，故项目支出减少，导致年度总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19403423.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17231060.14元，占基本支出的88.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2172363.24元，占基本支出的11.2％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9690615.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1. 一般公共服务支出724328.36元。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关机构事务，财政事务，民族事务。

2. 公共安全支出支出50000元。主要用于2023年无命案乡以奖代补办公费和印刷费。

3. 科学技术支出15000元。主要用于发放2023年迪庆州科技特派员生活补助。

4. 文化旅游体育与传媒支出49000元。主要用于2023年公共图书馆美术馆文化站免费开放商品和服务支出。

5. 社会保障和就业支出716647.64元。主要用于发放死亡抚恤和社会福利。

6. 卫生健康支出104160元。主要用于突发公共卫生事件应急处理，医疗保障管理事务。

7. 农林水支出7880975.67元。主要用于农业农村，林业和草原，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，农村综合改革。

8. 国有资本经营预算支出520元。主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

9. 灾害防治及应急管理支出149984元。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出28963183.05元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比减少12169445.87元，减少29.59%，主要原因是上一年度我乡巩固脱贫成果加大对乡村振兴项目的资金投入，本年度我乡较上一年度减少乡村振兴项目资金的投入，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7742514.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.73%。其中，人大事务283832.69元、政府办公厅（室）及相关机构事务3278730.83元、财政事务915862.55元、纪检监察事务20000元、群众团体事务355082.88元、党委办公厅（室）及相关机构事务2869005.69元、其他一般公共服务支出收入20000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他安全类支出。

5.科学技术支出369425.76元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。为科学技术管理事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出390512.52元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。为文化和旅游支出。

7.社会保障和就业支出2285167.65元。占一般公共预算财政拨款总支出7.89%。其中，行政事业单位养老1533201.01元、其他生活救助支出751966.64元。

8.卫生健康支出1225244.85元。占一般公共预算财政拨款总支出4.23%。其中，卫生健康管理事务24000元、公共卫生94160元、行政事业单位医疗1097084.85元。

9.节能环保支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出0%。

10.农林水支出15724027.83元。占一般公共预算财政拨款总支出54.29%。其中，农业农村3407631.53元、林业和草原732593.14元、水利359173元、巩固脱贫衔接乡村振兴7096307.16元、农村综合改革4128323元（对村民委员会和村党支部的补助362.83万元）。

11.住房保障1016305.8元。占一般公共预算财政拨款总支出3.51%。为住房改革支出。

12.灾害防治及应急管理支出159984元。占一般公共预算财政拨款总支出0.55%。其中，应急管理事务支出10000元、自然灾害救灾及恢复重建支出149984元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，决算为117982.82元，完成年初预算的58.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为45,965.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.96%，完成年初预算的45.97%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为72,017.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.04%，完成年初预算的72.02%，具体是国内接待费支出决算72,017.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为117982.82元，完成年初预算的58.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为45,965.82元，完成年初预算的45.97%%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为72,017.00元，完成年初预算的72.02%%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格控制“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年少1617.18元，下降1.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少334.18元，下降0.72%；公务接待费支出决算减少1283元，下降1.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理路政巡查等业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡检查、巡视、调研、指导及落实工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2023年机关运行经费支出1838963.44元，减少1272820.58元，下降40.9%,主要原因为根据《维西县财政局关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》（维财预【2022】123号）文件精神，在一般公共预算年初批复公用经费预算总额的基础上，按5%的比例进行压减。故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州维西县巴迪乡人民政府资产总额115308610.27元，其中，流动资产23874757.97元，固定资产27977680.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6665491.54元，无形资产2780.72元（净值），其他资产56787899.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11335603.54元，其中固定资产增加8301186.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋351平方米，账面原值104423元，实现资产使用收入24000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额181909元，其中：政府采购货物支出181909元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额173109元，其中：授予小微企业合同金额173109元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1．2023年资金共结余6.16万元。其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余6.16万元。

（1）基本支出年末结转结余0万元。一般公共服务支出年末结转结余0万元。

（2）项目支出年末结转结余6.16万元。农林水支出年末结转结余6.16万元。

2.本年度其他收入结余转入单位自有资金账户核算，且无新增收入。2024年度将加快结转结余资金使用进度，确保年底清零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53342303000701111